人社局2018年部门预算公开
来源: | 作者: 原创 | 日期:2018年3月14日| 浏览1152

永善县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分:部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、三公经费安排情况

八、预算收支增减变化情况

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

第二部分:部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门收支总表

三、部门一般公共预算支出表

四、部门基本支出预算表

五、部门政府性基金预算收入表

六、部门政府性基金预算支出表

七、部门财务收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十一、部门三公经费财政拨款情况表

十二、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十三、部门项目支出绩效目标表

部门国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购管理表(基本支出)

十五、部门政府采购管理表(项目支出)

十六、部门国有资本经营预算收入表

十七、部门国有资本经营预算支出表

 

永善县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我局属从事行政管理的政府职能部门,担负人事人才、公务员法实施、工资管理、劳动保障监察、劳动争议仲裁、养老保险、失业保险、医疗、工伤、生育保险等多项管理职能。局内设有九个职能股室,人员经费和工作经费由局机关统一实行行政单位会计核算制度进行核算。

(二)机构设置情况

我局是机关行政单位,独立核算机构数1个,独立编制9个,其中:行政编制1个,参公编制4个,事业编制4个。现有编制数123

(三)重点工作概述

坚持以十九大精神为引领,围绕局党组1245”人社整体工作思路(紧紧围绕脱贫攻坚“一个中心、核心”,扎实推进技能扶贫、转移就业“两个专项行动”,努力盯死就业创业、城乡医保、劳动关系、人事人才“四个工作重点”,确保实现社保经办、养老保险、工伤保险、信息建设、服务能力“五个效能提升”),全面推进人社工作改革创新,推进全县人力资源社会保障事业协调健康可持续发展。

1)进一步扩大就业和再就业。全面落实国家、省、市促进就业再就业的各项扶持政策,提高再就业资金的使用效率,多渠道开发就业岗位,在城乡大力开展全民创业、创业带动就业工作,全面落实小额担保贷款政策,鼓励、引导和扶持劳动者自主创业、自谋职业,积极扶持劳动密集型小微企业,带动更多人员实现就业再就业,城镇登记失业率控制在任务线以内。

2)进一步健全社会保障体系。一是扩大企业养老保险覆盖面,确保企业离退休人员养老金按时足额发放。二是城乡居民养老保险实现应参尽参。三是建立完善城乡居民养老保险制度。四是完善城镇企业职工基本养老保险关系转移接续办法,农民工养老保险关系实现无障碍顺畅转移。五是加快整合和完善以基本医疗保障、新型农村合作医疗保障为主体,其他多种形式补充医疗保险和商业健康保险为补充,覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系,逐步实现人人享有基本医疗保障目标。

3)进一步提高劳动保障监察水平。根据依法行政和全面履行劳动保障监察职责的要求,按照高效便民原则,进一步完善举报投诉接待受理、群体性事件应急处理、重大案件处理和督办制度目标责任管理等制度,研究制定劳动保障监察工作激励机制,完善各级监察机构间的联动协查机制和不同部门间的综合治理机制。

4)进一步加强各类人才队伍建设。在学习和借鉴市局和其他县区成功引才经验的基础上,制定出台我县引进高层次人才政策研究实施细则和资金管理办法,推动我县高层次人才引进工作健康发展。

5)进一步深化人事管理制度改革。积极探索科级以下人员培训工作,在做好选派人员参加省市两级组织的培训的同时,加强对县本级人员的培训;完善公务员信息管理机制,深入推进全员考核工作,规范考核体系,不断完善公务员综合管理;研究制定事业单位配套改革办法,不断完善事业单位“三项制度”建设。

6)进一步抓实抓好精准劳务输出。围绕“户均培训一人、转移一人”目标,精准锁定建档立卡贫困劳动力,举力抓好劳务输出工作。一是培训环节,坚持自下而上原则,广泛征求群众意愿,同时结合市场用工需求、产业发展需求开展对路培训,采用“六查六看工作法”和“四级监管双承诺制”强化监管,确保群众一经培训合格就能转移就业。二是转移环节,结合产业发展、项目建设等打造“扶贫车间”,积极开发省外优质就业岗位,同时广泛举办“百场招聘进百村”巡回招聘,坚持待遇保障、工资保障、权益保障、两费保障“四保障”,推动群众内转外输。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1财政全供给单位中行政单位个;截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制123人,其中:行政编制23人,事业编制100人。在职实有90人,其中: 财政全供养 90离退休人员 18人,其中: 离休人,退休 18车辆编制辆,实有车辆辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入8697.97万元,其中:一般公共预算8697.97万元,政府性基金万元,国有资本经营收益万元,事业收入万元,事业单位经营收入万元,其他收入万元

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 8697.97万元,其中:本年收入8697.97万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8697.97万元(本级财力8697.97万元,专项收入万元,执法办案补助万元,收费成本补偿万元,财政专户管理的收入万元,国有资源(资产)有偿使用收入万元),政府性基金财政拨款万元,国有资本经营收益财政拨款万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出8697.97万元。本级财力安排支出 8697.97万元,其中,基本支出8697.97万元,项目支出135万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

会保障和就业支出(208)2840.96万元,主要用于对机关事业单位养老、工伤、生育、失业保险基金的补助;城乡居民养老保险缴费补贴、我单位在职职工工资发放、单位保运转工作经费几在项的支出;

医疗卫生与计划生育支出(210)5737.01万元,主要用于机关事业单位和城城乡居民医疗保险支出;

农林水支出(2013)120万元,主要用于创业担保贴息支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出8562.97万元,(1)工资和福利支出7819.38万元,其中:基本工资275.88万元、津贴补贴616.54万元、奖金22.99万元、绩效工资96.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.33万元、职工基本医疗保险缴费5606.65万元、工伤生育失业等社会保险缴费1063.85万元;(2)商品和服务支出161.25万元,其中:办公费23.74万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费7万元、差旅费22万元、维修费23万元、会议费3万元、培训费9万元、公务接待费4.3万元、劳务费5万元、工会经费13.73万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通补贴38.34万元、其他商品和服务支出0.64万元;(3)对个人和家庭的补助支出582.33万元,其中生活补助582.17万元、奖励金0.16万元。

项目支出135万元,其中行政事业项目工作经费支出15万元,创业担保贷款贴息120万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有此项目。

(二)与中央配套事项

本部门没有此项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门没有此项目。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金9万元。                  七、三公经费安排情况

2018年部门“三公”经费预算14.2万元,比上年预算数减少3.29万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元;2.公务接待费8.2万元,比上年预算数减少0.29万元;3.公务用车购置及运行费6万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元。比上年预算数减少3万元。“三公”经费减少的原因主要是:厉行节约,减少不必要的开支。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算8697.97万元,比201715279.48万元减少了6581.51万元,减少43.07%。主要由于2017年全县退休人员工资是在我单位预算的,今年分开预算到各个单位,故减少幅度较大。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算135万元,比上年4536.42万元减少4401.42万元,,减少比例为97.02%,减少的原因是2017年预算城乡居民基本医疗包含了上级配套资金,今年的只预算了县级配套资金。

 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

无专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排161.25万元,其中:办公费23.74万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费7万元、差旅费22万元、维修费23万元、会议费3万元、培训费9万元、公务接待费4.3万元、劳务费5万元、工会经费13.73万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通补贴38.34万元、其他商品和服务支出0.64万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

人社局2018年部门预算公开附表

附件
编辑:粟绍林