县委办2018年部门预算公开
来源: | 作者: 原创 | 日期:2018年3月14日| 浏览877

中国共产党永善县委员会办公室2018年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

 

中国共产党永善县委员会办公室2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及县委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。  

2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调,改革政策措施的制定和实施,督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

5.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作;承担县委密码工作领导小组办公室工作。

7.协助县委县政府信访局做好人民群众来信来访工作。

8.负责和协助完成各级领导重要客人的接待和安全协调工作。

9.负责县委值班工作及县级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

10.完成县委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

设置秘书一科、秘书二科、信息科、行政科、督查室、保密局、机要局7个科室。

(三)重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及县委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况;承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作;负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个,分别是中国共产党永善县委员会办公室、中共永善县委县级直属机关工作委员会、永善县科学技术协会、中国共产党永善县委员会党史研究室、中国共产主义青年团永善县委员会、永善县文学艺术界联合会、中国共产党永善县委员会统一战线工作部、永善县社会科学界联合会、永善县总工会、永善县妇女联合会、永善县工商业联合会。其中:财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位5个;非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下:

在职人员编制88人,其中:行政编制51人,事业编制37人。在职实有78人,其中:财政全供养 78人。

离退休人员39人,其中:离休 1人,退休 38人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1435.26万元,其中:一般公共预算1435.26万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1435.26万元,其中:本年收入1435.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1435.26万元(本级财力1435.26万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1435.26万元。本级财力安排支出1435.26万元,其中:基本支出1346.96万元,项目支出88.3万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-03(款)”其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1万元,主要反映中国共产党永善县委员会党史研究室专项支出;“201(类)-28(款)”民主党派及工商联事务支出90.56万元,主要反映永善县工商业联合会机构运转所需人员经费及专项经费的支出;“201(类)-29(款)”群众团体事务支出450.95万元,主要反映永善县社会科学界联合会、永善县总工会、永善县妇女联合会、永善县文学艺术界联合会、中国共产主义青年团永善县委员会、永善县科学技术协会机构运转所需人员经费及专项经费的支出;“201(类)-31(款)”党委办公厅室及相关机构事务支出568.87万元,主要反映中国共产党永善县委员会办公室、中共永善县委县级直属机关工作委员会、中国共产党永善县委员会党史研究室机构运转所需人员经费及专项经费的支出;“201(类)-32(款)”组织事务支出47.03万元,主要反映中共永善县委县级直属机关工作委员会机构运转所需人员经费及专项经费的支出;“201(类)-34(款)”统战事务支出122.11万元,主要反映中国共产党永善县委员会统一战线工作部机构运转所需人员经费及专项经费的支出;“201(类)-36(款)”其他共产党事务支出1.5万元,主要反映中国共产党永善县委员会办公室专项经费的支出;“201(类)-99(款)”其他一般公共服务支出3万元,主要反映永善县工商业联合会专项经费的支出;“206(类)-07(款)”科学技术普及支出2万元,主要反映永善县科学技术协会专项经费的支出;“208(类)-05(款)”行政事业单位离退休支出141.38万元,主要反映养老保险缴费及离休干部人员经费的支出;“208(类)-08(款)”抚恤支出6.86万元,主要反映单位遗属人员的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1346.96万元,项目支出88.3万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无此项。

(二)与中央配套事项

我部门无此项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金1.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排部门基本支出1346.96万元,与上年对比增加336.1万元,增减变化的原因主要是:一是人员工资随政策调整有所增加,二是职工社会保险费缴纳基数提高,导致单位承担部分增加,工资福利支出也增加。

2018年本级财力安排中部门项目支出88.3万元,与上年对比减少112.35万元,增减变化的原因主要是:压缩项目金额,节约经费,厉行节约。

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八、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排部门机关运行经费222.72万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况说明

2018年部门“三公”经费预算129.6万元,比上年预算数减少4.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;公务接待费43.6万元,比上年预算数减少2.4万元;公务用车购置及运行费86万元,比上年预算数减少2万元。“三公”经费减少的原因主要是:

1.认真贯彻执行厉行节约“八项规定”。

2.严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用支出。

 

县委办2018年部门预算公开附表

附件
编辑:粟绍林