人大办2018年部门预算公开
来源: | 作者: 原创 | 日期:2018年3月14日| 浏览664

永善县人大办2018年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

永善县人大办2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 一、办公室的主要职责

(一)承办县人民代表大会会议的筹备工作,常务委员会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作;

(二)负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实;

 

(三)负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话;

(四)受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见;

(五)处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见;

(六)负责处理和管理机关文书、公务、行政事务;

(七)负责常务委员会的内外接待工作;

(八)负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作,重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理;

(九)承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项。

 二、各工作委员会的主要职责

(一)审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院提请常务委员会审议的议案,向主任会议提出报告;

(二)审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院的决定、规定、办法以及乡镇人民代表大会及其主席团作出的决议、决定是否符合宪法、法律、行政法规和地方性法规,向主任会议提出报告;

(三)根据主任会议决定,对有关问题进行调查研究,向主任会议提出报告和建议;

(四)起草县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的议案和规定;

(五)组织讨论全国和自治区人民代表大会常务委员会征求意见的法律草案;

(六)检查宪法、法律、行政法规,上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的执行情况;

(七)负责区、市、县人大代表的衔接和联络工作,督促和检查县人大代表提出的议案、建议和意见办理情况;

(八)负责人大代表接访群众及建议会办制的具体工作;

 

(九)承办县人大代表评议县人民政府及其所属工作部门、县人民法院、县人民检察院的具体工作;

(十)根据工作需要听取有关部门的工作汇报,参加县人民政府及所属工作部门,县人民法院、县人民检察院召开的有关会议;

(十一)承办代表联系事宜、人事任免、代表视察、检查、人代会的筹备以及换届选举的有关工作;

(十二)负责汇总县人大代表开展代表评议工作情况及经验总结;

(十三)负责法制宣传工作;(十四)办理常务委员会会议和主任会议及主任、副主任交付的其他事项

(二)机构设置情况

常务委员会办公室设八委一室。即:法律工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、代表联络与选举工作委员会、农业工作委员会、城建环境资源工作委员会、预算工作委员会、民宗外侨工作委员会、办公室。

(三)重点工作概述

做好代表工作

1、组织代表视察。

2、强化代表培训。

3、加强代表议案建议处理。

    4、适时组织县人大代表旁听人民法院审理案件。

5、加强对乡镇人大代表工作的指导。

   做好监督工作

1、听取和审议专项工作报告

    2、审查和批准决算、预算调整方案,听取和审议预算执行情况报告以及审计工作报告

3、对审计查出问题整改情况开展专题询问。

4、法律法规实施情况检查

5、规范性文件备案审查。

 决定重大事项

 人事任免工作

1、依法做好各次常委会会议的人事任免工作。

2、加强对常委会任命人员的任后监督。

强化自身建设

1、加强思想建设。

    2、加强组织建设。

    3、加强作风建设。

    4、加强制度建设。

5、加强党风廉政建设

6、加强精神文明建设。

其他工作

1、专题调研。

    2、专项检查。

3、组织开展2018年永善环保世纪行”活动。

4、完成市人大常委会和县委交办或委托办理的其他工作。

二、预算单位基本情况

永善县人大办编制2018年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十九大精神,深入学习习总书记系列重要讲话精神,认真落实县委决策部署,围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标,检查“退改革、强基础、提绩效"的工资总基调 "做大蛋糕、管好蛋糕”的工作思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求机油泵提高预算管理的完整性、科学性和规范性。基本原则是依法依规公共财政、综合预算、量力而行、统筹兼顾、注重绩效原则。

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 23人,事业编制0人。在职实有40人,其中: 财政全供养 40人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 23人,其中: 离休 1人,退休 22人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 764.64万元,其中:一般公共预算764.64万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 808.58万元,其中:本年收入764.64万元,上年结转收入43.94万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款764.64万元(本级财力764.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 808.58万元。本级财力安排支出 808.58万元,其中,基本支出741.08万元,项目支出67.5万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2018年永善县人大办按功能科目分组,一般公共服务预算支出678.32万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。其中人大事务行政运行支出640.82万元;人大会议支出5.5万元;人大代表履职能力提升支出1万元;代表工作支出30万元;其他人大事务支出1万元。社会保障和就业支出86.32万元。主要用于支出单位离休人员工资10.97万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出72.57万元;遗属人员生活补助支出2.78万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力按照经济科目分类支出764.64万元,(其中:基本支出722.14万元,项目支出42.5万元)。基本支出具体如下:基本工资支出163.56万元;津贴补贴支出355.39万元;奖金支出13.63万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出72.57万元;办公费支出2万元;印刷费支出4.75万元;水费支出0.2万元;电费支出0.4万元;邮电费支出4.5万元;差旅费支出20万元会议费支出3万元;培训费支出4.5万元;公务接待费支出7万元;劳务费支出1.2万元;工会经费支出7.26万元;公务用车运行维护费支出8万元;公务交通补贴支出39.84万元其他商品和服务支出0.88万元;离休费支出10.97万元;生活补助支出2.78万元。项目支出具体如下:办公费支出11.5万元;印刷费支出2万元;差旅费支出7.5万元;会议费支出5.5万元;培训费支出5万元;公务接待费支出8万元;公务用车运行维护费支出2万元;公务用车平台经费支出1万元。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于。

本单位无此项资金

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于

本单位无此项资金

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于。

本单位无此项资金

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用于保障人大行政机关机构正常运转的日常支出722.14万元,其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出605.16万元(含退休人员及抚恤人员经费)占支出的95%;办公经费、会议费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)44.24万元占基本支出的7%。

(二)基本支出预算与2017年相比增加257.86万元,增加的主要原因是2017年年末对机关人员的工资进行了规范津贴补贴调整,机关事业单位养老保险纳入预算管理等原因。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)2018年用于保障职能机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务经费支出42.5万元,其中人大常务委员会会议费3万元,参加市人代会经费2.5万元,代表培训费1万元,代表活动经费24万元,议题调研、工作检查经费5万元,代表视察经费1万元,补选经费1万元,会刊编制费5万元

(二)项目支出预算与2017年相比减少46.78万元,减少的主要原因是规范津补贴之后,县级财力有限,压力很大,为维持全县机构正常运转,在项目经费上作了大幅度的调整。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

    2018年运行经费103.22万元,其中公务用车运行维护费8万元,公务交通补贴39.84万元,工会经费7.25万元,包干公务费44.24万元。包干公务费主要用于差旅费、公务接待费、办公费、水电费、报刊杂志费、邮电费、印刷费等方面的支出。2018年永善县人大办“三公”经费预算安排 14.7 万元,属财政拨款14.7 万元。其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费  8 万元,公务接待费 6.7  万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201712月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至201712月31日的国有资产占有使用情况。

   (四)“三公”经费情况说明

   1、2018年无因公出国(境)费

   2公务用车购置及运行费

2018年永善县人大办预算安排公务用车购置及运行费8万元,其中:购置费0万元、运行费8万元,主要用于保障人大机关执行公务活动和各种专项调研等发生的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费、洗车费等支出。

(三)、公务接待费

    2018年永善县人大预算安排公务接待费 6.7万元,主要用于完成县委、县政府安排的工作任务,以及接待上级调研、检查、培训、指导等,按规定开支的各类公务接待支出

 

人大办2018年部门预算公开附表

附件
编辑:粟绍林