民宗局2018年部门预算公开
来源: | 作者: 原创 | 日期:2018年3月14日| 浏览682

民宗局2018年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

民宗局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家民族宗教工作方针政策和法律法规,负责民族宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作;协调处理民族关系的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作;依法履行宗教事物管理工作;负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作;承办上级民族宗教工作部门和县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

   永善县民族宗教事务局内设3个机构,分别是办公室、民族股、宗教股。人员行政编制6名,其中局长1人、副局长2名。

)重点工作概述

实施项目建设,促进全县少数民族地区经济社会发展;依法管理宗教事务;培训民族宗教工作队伍和有关人员,发挥民族宗教代表人士在民族宗教工作领域的积极作用;协调县民族宗教工作领导小组成员单位对民族乡村帮扶工作;支持有关乡镇和部门举办民族节日,传承和弘扬民族文化;完成上级民族宗教工作部门和县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 9人,事业编制0人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 174.94万元,其中:一般公共预算174.94万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 174.94万元,其中:本年收入174.94万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款174.94万元(本级财力174.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 174.94万元。本级财力安排支出 174.94万元,其中,基本支出144.94万元,项目支出30万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于支出分别列201(类)23(款)”支出,主要反映民族事务的支出、201(类)24(款)”支出,主要反映宗教事务的支出,“208(类)—(05、99)款”支出主要反应机关事业单位养老保险支出和其他保障就业支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出144.94万元,项目支出30万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此项目

(二)与中央配套事项

本单位无此项目

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项目

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用于保障民宗局机关机构正常运转的日常支出131.08万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60%;

(二)办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的22%(人均预算支出11.68元)与上年对比增加11%,增减变化的原因主要是人员工资调增

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)2018年用于保障本单位机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30万元,如民族团结稳定和少数民族特殊困难救助等开支。

(二)本年预算坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出,全面实施项目管理。为促进我县民族地区经济建设又好又快发展提供资金支持。

(三)项目支出预算与上年对比减少46%,减少变化的原因压缩项目金额,节约经费,厉行节约。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排部门机关运行经费16.23万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况说明

2018年部门“三公”经费预算3万元,比上年预算数减少0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元;公务用车购置及运行费3万元,比上年预算数减少0万元。“三公”经费无增减变化。

民宗局2018年部门预算公开附表:

附件
编辑:粟绍林