档案局2018年部门预算公开
来源: | 作者: 原创 | 日期:2018年3月14日| 浏览380

永善县档案局2018年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

、其他公开信息

 

永善县档案局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、领导、监督和管理县档案馆的工作。

2、制定全县档案事业规划和工作计划。

3、贯彻《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,进行档案执法检查。

4、监督、指导全县机关、团体、企事业单位和其他经济组织的档案工作,加强档案工作的标准化、制度化、规范化和科学化建设。

(二)机构设置情况

永善县档案局与永善县档案馆实行局馆合一体制,根据《关于永善县档案局三定方案的批复》永编办[2009]10号,下设一室四科:办公室、法规科、监督指导科、库房管理科、信息技术科。为主管全县档案工作的县政府直属单位。

(三)重点工作概述

    1、接收本辖区内各单位各种门类、各种载体的具有永久保存价值的档案,征集散存在社会上和个人手中的有收藏、保存价值的档案史料。

2、推进全县档案信息化建设,做好档案数据库建设和维护工作,运用现代化科学技术解决档案的保护、复制、存储和检索等问题。

3、组织开展全县档案管理员的专业教育和业务培训。

4、承办上级档案部门和县委、县政府交办的其他事项。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1,即永善县档案局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制6人,事业编制4人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9,财政部分供养0人,非财政供养0人

离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆0(按县里车改政策,之前所有的一辆车已上缴县车改办)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 136.02万元,其中:一般公共预算136.02万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入137.17万元,其中:本年收入136.02万元,上年结转收入1.15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款136.02万元(本级财力136.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 136.02万元。本级财力安排支出 136.02万元,其中,基本支出132.52万元,项目支出3.5万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,一般公共服务科目支出,主要用于单位日常运行的基本支出及项目支出。社会保障和就业科目支出,主要用于离退休死亡职工遗属补助。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出132.52万元,项目支出3.5万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我局2018年没有列入省对下专项转移支项目。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算2.15万元,比上年预算数减少0.05万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;2.公务接待费2.15万元,比上年预算数减少0.05万元;3.公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

(一)我局今年无因公出国出境的业务需求和安排;

(二)我局认真贯彻落实“八项规定”,严格把控接待标准和流程,最大程度降低公务接待费。

、政府采购预算情况

    本单位未编制了政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排永善县档案局部门基本支出132.52万元,与上年对比增加22.94万元,增减变化的原因主要是:

1、人员工资随政策调整有所增加;

2、职工社会保险费缴纳基数提高,导致单位承担部分增加,工资福利支出也增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排永善县档案局部门项目支出3.5万元,与上年对比减少10.5万元,增减变化的原因主要是:

1、根据工作实际,馆藏档案数字化加工项目缩减7.5万元;

2、积极响应相关财政政策,在保证业务正常开展前提下尽量压缩成本。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排永善县档案局部门机关运行经费9.98万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201712月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至201712月31日的国有资产占有使用情况。

档案局2018年部门预算公开附表

附件
编辑:粟绍林