永善县教育局2017年度部门决算
来源: 永善县财政局 | 作者: 原创 | 日期:2018年9月22日| 浏览448

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永善县教育局2017年度部门决算

第一部分  永善县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永善县教育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家省市县有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责制订本县教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。编制所属各级各类学校的招生计划,负责对中小学、幼儿园、中等职业教育、特殊教育、民办教育机构的行政管理。贯彻有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规,统筹安排、管理各类教育经费及各类学生资助的管理。

3.负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作,制订和实施表彰、奖励优秀教师和教育工作者的规定和措施,按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免,协同县其他部门负责教师录用。

4.负责指导学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与艺术工作、安全工作、劳技教育和国防教育工作,配合有关部门保护未成年学生的身心健康,保障未成年学生的合法权益。

5.组织教育督导工作,提高办学质量;组织好教育科研工作,提高办学效益;组织和指导基础教育发展水平、质量的监测工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、党建工作呈现新气象;立德树人展现新成效;教育管理迈上新台阶:一是狠抓教学“六环”建设,实现从无到有再到提质的转变。

2、教育改革取得新突破。高度重视教育改革与发展工作,严格落实校(园)长队伍激励机制改革、教师津补贴制度改革、办学体制改革、人事制度改革,全力推进我县教育改革与发展工作。

3、均衡发展取得新进展。以实现教育均衡为目标,以推进城乡教育一体化发展为抓手,按照教育兴县的总体要求,调整充实了以县长任组长的义务教育均衡发展工作领导组织机构,切实加强领导全县义务教育均衡工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市永善县教育局2017年度部门决算编报的单位共38个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位37个。分别是:局机关股室14, 县直属法人学校10,乡镇法人学校27所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永善县教育局2017年末实有人员编制4815人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制2人),事业编制4,796人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4,496人(含行政工勤人员15人),事业人员4,481人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永善县教育局2017年度收入合计82,258.04万元。其中:财政拨款收入80,917.55万元,占总收入的98.37%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1,308.92万元,占总收入的1.59%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入31.57万元,占总收入的0.04%。总收入与上年对比增加2,904.30万元,主要原因分析是本年教师调整工资。

二、支出决算情况说明

永善县教育局2017年度支出合计98,000.41万元。其中:基本支出64,911.88万元,占总支出的66.24%;项目支出33,088.53万元,占总支出的33.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加22,820.82万元,主要原因分析是本年教师调整工资和永善县义务教育均衡发展。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64,911.88万元。与上年对比增加14,662.36万元,主要原因分析是本年教师调整工资和永善县义务教育均衡发展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,409.12万元,占基本支出的85.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9,502.76万元,占基本支出的14.64%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33,088.53万元。与上年对比增加8,158.46万元。其中:永善县教育局(本级)2017年度用于全县中小学项目建设投入资金总支出24,740.96万元。与上年对比增加了支出9039.56万元,主要原因分析为上年拨入的项目经费大多在今年实施支出。永善县第一中学2017年度用于项目支出496.76万元,其中初中贫困生生活补助12.94万元,高中教育国家助学金339.15万元,建档立卡困难学生免学杂费补助73.37万元,融资贷款利息71.30万元;项目支出与上年对比减少186.01万元,主要原因分析为学生人数减少。永善县第二中学2017年度用于贫困寄宿生生活补助的经费支出207.13万元,用于建档立卡免学费补助资金支出22.4万元,用于国家助学金支出108.00万元。与上年对比减少169.48万元。主要原因分析为2016年使用了2015年财政补助结转的项目资金,2017年国家助学金和贫困寄宿生生活补助拨款比2016年减少。永善县第三中学2017年度用于营养改善计划经费支出538.23万元。与上年对比减少106.48万元。永善县实验中学2017年度用于营养改善计划经费支出332.75万元。与上年对比减少28.67万元。贫困寄宿学生人数减少。永善县示范小学2017年度用于营养改善计划经费支出173.28万元。与上年对比减少13.61万元。永善县民族小学2017年度财政下达捐赠资金支出1.85万元,用于营养改善计划经费支出470.47万元。与上年对比减少1.74万元。永善县溪洛渡高级中学2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,项目支出经费314.74万元,用于国家助学金的经费支出259.9万元;用于建设标准化考点资金8.48万元;用于设施设备采购资金6.00万元;用于建档立卡学生免学费资金40.36万元。与上年对比减少318.69万元,主要原因分析为上海远东国际贷款资金2016年在项目中收支,而2017年在基本支出中收支。永善县溪洛渡职业技术学校2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于项目支出的经费支出160.81万元。其中:省政府奖学金支出0.40万元,国家助学金支出49.71万元,免学费补助82.08万元,就读职校学生生活补助23.20万元,特聘教师工资5.42万元。与上年对比增加33.93万元,主要原因分析为学生人数增加。永善县特殊教育学校2017年度用于营养改善计划经费支出7.93万元。与上年对比减少0.76万元。永善县幼儿园2017年度用于保障机构为完成特定事业发展目标,用于项目支出9.77万元,其中学前教育困难学生资助资金4.77万元,帮扶晋升一级一等幼儿园奖补资金5.00万元;与上年对比增加7.16万元,主要原因分析为学生人数增加。永善县大兴镇中心校2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于项目支出231.53万元,其中学前教育贫困生生活补助2.76万元,营养改善计划资金172.81万元,寄宿生生活补助54.58万元,紫微星希望小学紫微星公司奖学金1.38万元;与上年对比减少10.75万元,主要原因分析为就餐天数减少。

永善县大兴中学2017年度用于营养改善计划经费支出224.91万元。与上年对比减少了17.36万元,主要原因分析就餐天数减少。永善县黄华镇中心校2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,项目专项支出396.18万元,其中用于学前教育学生补助支出5.88万元,用于营养改善计划经费支出390.21万元,乡村学校少年宫运行经费支出0.09万元。永善县黄华中学2017年度用于营养改善计划经费支出363.03万元。与上年对比增加23.40万元,主要原因分析为学生人数增加。永善县桧溪镇中心校2017年度用于学前贫困生补助经费支出4.53万元;营养改善计划经费支出116.6万元。与上年对比增加0.24万元,主要原因分析为学生数增加。永善县桧溪中学2017年度用于营养改善计划经费支出129.11万元。与上年对比减少17.70万元。永善县莲峰第一中学2017年度用于用于营养改善计划经费支出115.03万元。与上年对比减少10.46万元,主要原因分析为就餐天数减少。永善县莲峰第二中学2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于项目支出118.67万元。其中营养改善计划资金51.23万元,寄宿生生活补助67.44万元;与上年对比减少15.91万元,主要原因分析为就餐天数减少。永善县莲峰镇中心校2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于项目支出267.84万元。其中学前班生活补助3.45万元,营养餐资金198.51万元,贫困生生活补助65.88万元;与上年对比减少10.97万元,主要原因分析为就餐天数减少。永善县马楠乡中心校2017年度用于学前贫困生生活补助支出0.78万元,用于营养改善计划经费支出191.92万元。与上年对比减少19.50万元,主要原因分析为就餐天数减少。永善县码口镇中心校2017年度用于学前贫困生补助经费支出4.02万元;营养改善计划经费支出181.41万元;新民小学办公经费0.6万元。与上年对比增加15.15万元,主要原因分析为学生数增加。永善县码口中学2017年度用于营养改善计划经费支出213.22万元。与上年对比增加11.60万元,主要原因分析为就餐天数增加及学生用餐菜品种调整。永善县茂林镇中心校2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于项目支出296.82万元。其中学前贫困生补助3.51万元,贫困生生活补助73.66万元,营养餐资金219.65万元;与上年对比增加6.89万元,主要原因分析为学生人数增加。永善县茂林中学2017年度用于营养改善计划经费支出240.39万元。与上年对比减少12.13万元。永善县墨翰乡中心校2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标支出190.03万元,用于学前儿童资助支出2.52万元,用于营养改善计划经费支出187.51万元,用于学前儿童资助支出2.52万元。与上年对比减少14.55万元。永善县墨翰中学2017年度用于营养改善计划经费支出189.62万元。与上年对比增加8.52万元。永善县青胜乡中心校2017年度用于用于学前教育学前贫困生生活补助资金支出0.78万元,用于营养改善计划经费支出82.39万元。与上年对比减少19.91万元。永善县青胜中学2017年度用于营养改善计划经费支出58.94万元。与上年对比减少11.08万元。永善县水竹乡中心校2017年度用于学前贫困生生活补助支出0.51万元,用于彩票公益金4.00万元,用于营养改善计划经费支出171.32万元。与上年对比减少22.32万元。永善县团结乡中心校2017年度用于学前教育学生补助支出1.80万元,用于营养改善计划经费支出128.92万元。与上年对比减少4.76万元。永善县团结中学2017年度用于营养改善计划经费支出86.06万元。与上年对比减少7.10万元,主要原因分析为就餐天数减少。永善县伍寨乡中心校2017年度用于营养改善计划经费支出349.94万元。与上年对比增加21.26万元,主要原因分析为就餐天数增加,学生人数增加。永善县务基镇中心校2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标支出181.48万元,其中用于学前贫困生补助资金1.47万元,用于营养改善计划经费支出180.01万元,与上年对比增加7.47万元,主要原因分析为改善学生饮食菜品情况。永善县务基中学2017年度用于营养改善计划经费支出163.57万元。与上年对比减少11.23万元。永善县溪洛渡镇中心校2017年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标支出528.38万元,其中用于学前贫困生补助资金4.77万元,用于营养改善计划经费支出523.61万元,与上年对比增加2.26万元,主要原因分析为改善学生饮食菜品情况。永善县细沙中心校2017年度用于学前教育贫困生生活补助支出1.98万元,营养改善计划经费支出150.57万元。与上年对比增加了9.95万元,主要原因分析是学生人数增加。永善县细沙中学2017年度用于营养改善计划经费支出116.58万元。与上年对比增加1.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永善县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出96,444.57万元,占本年支出合计的98.41%。与上年对比增加支出24333.87万元,主要原因分析是本年教师调整工资和永善县义务教育均衡发展。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

2050101行政运行支出1100.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.141%2050201学前教育支出5200.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.392%2050202小学教育支出36633.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.983%2050203初中教育支出18443.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.123%2050204高中教育支出8369.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.678%2050299其他普通教育支出支出14717.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%2050304职业高中教育支出1076.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.116%2050701特殊学校教育支出281.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.292%2050799其他特殊教育支出支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%2050901农村中小学校舍建设支出1377.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.428%2050902农村中小学教学设施支出341.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.354%2050999其他教育费附加安排的支出支出3466.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.594%2059999其他教育支出支出606.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.629%2080502事业单位离退休支出2.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3793.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.933%2080801死亡抚恤支出298.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%2210203购房补贴支出227.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.236%2299901其他支出支出507万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.526%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永善县教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.50万元,支出决算为24.29万元,完成预算的52.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30.5万元,完成预算的51.05%;公务接待费支出决算为16万元,完成预算的54.57%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行历行节约要求,尽量减少“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22.61万元,下降48.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决减少15.13万元,下降49.28%;公务接待费支出决算减少7.47万元,下降46.11%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因我单位严格执行历行节约要求,尽量减少“三公”经费开支。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.57万元,占64.10%;公务接待费支出8.73万元,占35.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.57万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出15.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育局机关因教育教学下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.73万元。其中:

国内接待费支出8.73万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次1045人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育局机关迎接上级各项检察和各类考试巡视等相关人员的食宿等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

永善县教育局部门2017年机关运行经费支出1,101.11万元,比上年机关运行经费支出增加225.61万元,主要原因2017年进行了调资,人员经费增加。主要用于工资福利支出935.23万元,日常公用支出164.40万元,对个人和家庭的补助支出0.56万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231,昭通市永善县教育局资产总额113,969.08万元,其中,流动资产19,878.60万元,固定资产68,419.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程23,808.01万元,无形资产1,862.61万元,其他资产9,779.08万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6636.04万元,其中固定资产增加24385.85万元。处置房屋建筑物3767.38平方米,账面原值93.68万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额804.89万元,其中:政府采购货物支出804.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额804.89万元,占政府采购支出总额的100%

(四)其他重要事项情况说明

(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

 

监督索引号53062500636001111

 

永善县教育局2017年度部门决算公开表格

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永善县教育局2017年度部门决算公开说明

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编辑:粟绍林