永善县莲峰镇2017年部门决算公开
来源: 永善县财政局 | 作者: 原创 | 日期:2018年9月22日| 浏览813

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永善县莲峰镇2017年部门决算公开说明

第一部分 莲峰镇人民政府概况

一、主要职能及概况

莲峰镇地处永善西南部,东与本县墨翰乡接壤;南接茂林、大兴;西邻黄华;北与水竹乡交界;幅员面积291.072平方公里。人民政府主要执行本行政区内的经济和社会发展计划,预算、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。莲峰镇有耕地52682亩,有25度以上坡耕地8607亩;有林地面积195420亩,森林覆盖率为33.3%;有牧草地241530亩,其中荒草地70103亩。辖13个村227个村民小组和1个社区19个居民小组共1183040629人;居住着汉、回、彝、苗等民族(回族2261096人,苗族2631116人,彝族2661118人)。

2017年末,全镇农村经济总收入由32006.6万元增加到34885.4万元,年均增长9%,农民年人均纯收入由5547元增加到6552元,年均增长18.1%。

二、2017年主要工作

一年来,我们统筹务实,精准扶贫全面推进。2017年,我们严格按照市委“133”工作思路,将精准、统筹、务实贯穿工作始终,不断提高脱贫实效。一是务实精准开展农村人口摸底调查。在农村人口摸底调查开展以来,通过为期2个月的努力,完成农村人口990340626人的入户调查、表格填写、信息录入比对、“三评四定”及贫困人口动态管理“四类对象”和非“四类对象”的评定,实现摸清底数,精准到人,群众满意。通过2017年度动态调整,我镇有乡村人口41028人,建档立卡贫困户542022725人,其中:20142017年脱贫16457259人,未脱贫377515466人,全镇贫困发生率37.7%。二是稳步开展易地搬迁和农危改工作。完成对文潭易迁点面积超标的问题整改工作,争取上级资金904.58万元完成了文潭易迁点基础设施建设,兑现易迁补助738.6万元,帮助131户易迁群众旧房变新屋;整体剔除不符合六类地区要求的和平新街易迁点,争取上级资金501万元,完成和平村新街街道、文化广场及公共卫生室等建设;争取上级资金启动和平村元堡、六井村许二火地、大荡村安家坪易迁点公共基础建设;科学统筹,全面推进农危改工作,完成年初计划990户中的816户。三是加快推进基础设施建设。贯通我县与昭阳区的昭永公路,在我镇境内的41.295公里已全部竣工,为我镇通往昭阳区节省了1个小时的时间;完成投资百余万元打通狮田村马家湾至石门坎、和平村蒋家大沟至漆树堡、和平村毛大线立直一道班入口至立直二的救灾应急保通路;建通和平村茶店一社到立直三社、茶店一社到茶店二三社1.5公里、立直三社1公里的保通路,新建寨堡石厂至刁湾子1.8公里,官寨村委会至幺棚村民小组的扶贫保通路;打通和平村下营三2.5公里村组道路和杉树一社学生道;投资63万元,按期建好黑寨村和官寨村文化广场。四是水利设施不断完善。争取资金对狮田村2227渠道进行清理,修复和平村水利设施,为整村脱贫出列提供保障。五是“四位一体”有序推进。投资554.86万元的狮田村“四位一体”工程建设现已完成480余万元,打通群众致富路,夯实脱贫致富的基础。

一年来,我们逐步探索,产业培育有所突破。莲峰镇结合镇情,牢固树立“产业立镇”理念,以扶贫攻坚为主线,打造“高原特色农业强镇”,精准开展产业扶贫,点面结合,久久为功,持续发力。根据家庭实际,按照“人均一亩高产标准基本农田或者人均三亩人工草场、户均一个外出务工劳动力、户均一亩经济林果或经济作物”的标准,初步建成了以高寒冷凉片区为平台,发展畜牧业为主,种植天麻等野生药材为辅的畜牧药材产业片区;以二半山片区为平台,发展玉米、马铃薯等粮食和核桃种植为主,种植烤烟为辅的粮食经作混合片区;以江边河谷地带为平台,发展以花椒等经济林果为主,其他经济作物为辅的经作片区。初步形成“三主、三辅、三平台”的产业基地格局,同时以夯基提质为主加大“三大产业”培育力度。一是加快推进高原特色种植业发展。2017年初,各村(社区)充分发挥支部的战斗堡垒作用,调动广大群众的积极性,开展了清沟除淤行动,为春耕生产的顺利进行提供的坚强的保障。同时,在县级行业部门的指导下,完成大荡村县级粮食高产示范样板马铃薯种植500亩;完成文谭村县级粮食高产示范样板玉米种植500亩;完成黑寨村马铃薯绿色创建项目500亩;完成南林村玉米创建项目800亩;完成中央和省级耕地地力保护资金412.03万元;完成农机补贴21.72万元,涉及农户44户,农机49台次。二是加快推进高原畜牧业发展。经过大力发展畜牧养殖,实现畜禽存栏11712(头匹),全年肉类总产量为8885吨,已成为带动全镇农业经济发展的重要支柱产业;加快推进畜种改良,实现生猪杂交改良8518窝次,绵羊改良1800只次,黄牛改良4461头;推进草料推广,完成10212.5亩退耕还草项目,国家总投资1000/亩,共计投资1021.25万元;完成青贮饲料10510吨,推广配合饲料1190吨,推广种植多汁饲料芭蕉芋4100亩,红苕藤4100亩,洋萝卜600亩,蔓茎萝卜12000亩,蔬菜类1500亩。活畜检疫完成9128头,肉检完成猪4034头,牛87头,羊34只,鸡2376只,两检共完成13283头,保证了全镇人民的肉食品安全。三是推进林业产业发展。完成文潭村、新店村、莲峰社区核桃提质增效7000亩;完成万和村核桃高改补接500亩。截止2017年底,全镇花椒种植面积达到3.2万亩,核桃连片种植2.3万亩,产值突破亿元关口;打造天麻样板点,2017年天麻总面积3758亩,其中六井村3000亩为市级样板点;稳定烤烟产业发展,2017年,我镇烤烟产业总面积4000亩,因受到气候的影响,今年烤烟产业并不理想,通过宣传引导和技术指导,今年我镇烤烟收入37.4千克,实现产值828.3万元。四是建立合作共享机制,促进产业转型。大力培养大户能人,发展农民专业合作社,形成辐射周边、覆盖农户、激发农户脱贫意识的良好机制。全镇现已建成种植、养殖类专业合作社30个,涌现出一批收入超百万的天麻种植大户,成立天麻协会,带动六井村实现天麻产值2000多万元。文潭村回乡创业的大户,创办远洋养殖场,现已形成年出栏生猪2720头的规模,让农户体会到规模养殖才能抗风险,实现效益最大化。利用支部+合作社方式,发展村级集体经济,目前莲峰社区集体经济“休闲娱乐+林下养殖”合作社项目已取得2万元以上的收入。

三、部门基本情况

纳入2017年部门决算编报的单位共14个,其中行政单位3个,事业单位11个(参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个),独立核算机构2个,行政机构1个,事业机构1个。部门在职在编实有人数90人,其中:财政全供养116人,在职人员90人,退休人员26人。在编车1辆,实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年莲峰镇决算总收入2083.95 万元,其中:财政拨款收入2083.73万元,占总收入的99.99%;其他收入0.22 万元,占总收入的0.01%

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2820.06万元,其中:基本支出1349.46万元,占总支出的47.85%;项目支出1470.6 万元,占总支出的52.15%。

(一)基本支出情况。2017年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1349.45万元。2016年基本支出为1265.66万元,增长83.79万元,增长率6.6%。主要原因是人员经费和政府行政运行成本增加。包括基本工资,津贴补贴,离退休人员,半供养等人员经费支出为1128.14万元,占基本支出的83.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为221.31万元,占基本支出的16.4%。

(二)项目支出情况。2017年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1470.6万元。上年项目支出为1791.25万元,减少320.65万元,减少17.9%。原因是我县实行扶贫项目项目资金归口管理。农村危房改造由县住建局统一实施,资金不下达到乡镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说

2017年部门公共预算财政拨款支出2537.78万元,占本年支出合计2820.06万元的89.99%。上年部门公共预算财政拨款支出为2679万元,今年减少141.22万元,减少5.27%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出:621.5万元。占一般公共预算财政拨款总支出的24.5%。主要是:1、人大事务:28.84万元;2、政府办公室:508.43万元;3、财政事务:48.88万元;4、纪检监察事务:2万元;5、群众团体事务:2.21万元;6、党委办公厅(室)及相关机构事务:31.13万元。

公共安全支出20.97万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1%

科学技术支出:12.89万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%

文化体育与传媒支出:38.18万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%

社会保障和就业支出:112.98万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要是:1、人力资源和社会保障管理事务:3.36万元;2、民政管理事务(基层政权和社区建设):32.8万元;3、行政事业单位离退休:60.79万元;4、抚恤:3.76万元;5、自然灾害救助12.27万元。

医疗卫生与计划生育支出:73.73万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要是:1、计划生育事务:68.67万元;2、食品和药品监督管理事务:2.52万元。

    节能环保支出:24.65万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%

城乡社区支出:181.05万元。占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要是:1、城乡社区公共设施168.9万元;2、城乡社区环境卫生12.15万元。

农林水支出:1083.12万元。占一般公共预算财政拨款总支出的42.68%。主要是:1、农业:214.06万元;2、林业:65.55万元;3、水利:40.12万元;4、扶贫攻坚:502.3万元;5、农村综合改革:261.1万元。

资源勘探信息等支出:3万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.098%.主要是:安全生产监管3万元。

    国土海洋气象支出:60万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%

住房保障支出:305.71万元。占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要是:1、保障性安居工程支出298.99万元;2、购房补贴6.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年财政拨款“三公”经费决算总额45.8万元,比去年决算数49.67万元减少3.87万元。其中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行维护费支出26.09万元,公务接待费支出19.71万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.公务用车购置及运行维护费

2017年未购置公务用车,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费26.09万元。其中:无购置费,运行维护费26.09万元,对比上年减少了3.8万元,主要用于保障公务(下乡、出差、维稳)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2017年共执行国内公务接待360批次,3150人次,接待费开支19.71万元。公务接待费比去年决算减少0.7万元,主要用于接待公务(加班、维稳、会议、上级来访、下乡)产生的费用。

、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出83.59万元,比上年260.8万元减少了177.21万元。“机关运行经费”主要为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231,莲峰镇政府资产总额2083.22万元,其中,流动资产663.65万元,固定资产1419.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少734.55万元,其中固定资产调整减少9.85万元。处置(调整)房屋建筑物1604平方米,账面原值1429.41万元,账面现值1419.56万元。

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额3983.48万元,其中:政府采购货物支出1277.64万元;政府采购工程支出2705.84万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1600万元,占政府采购支出总额的40%

(四)其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入是本年利息收入、金额0.22万元。

(五)及相关口径说明

 政府性基金预算财政拨款支出涉及到资金280.38万元,为城市建设支出文化广场建设、毛大公路建设征地补偿资金。

 

第四部分  名词解释

1.政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                       莲峰镇人民政府

                        2018年9月3

监督索引号53062503001101111

永善县莲峰镇2017年部门决算公开表格

附件
编辑:粟绍林