永善县务基镇2017年度部门决算公开
来源: 永善县财政局 | 作者: 原创 | 日期:2018年9月22日| 浏览745

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务基镇2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

1.政府职能

贯彻执行上级的方针政策,维护社会稳定,制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,普及义务教育、计划生育、积极发展农村卫生事业,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设及镇村基层组织建设。

2.本部门职能

综合管理镇镇财政收支、主管财税政策、实施财政监督、组织财政收入,安排财政支出,参与对全镇国民经济宏观调控的职能。

二、部门基本情况

三、务基镇独立核算行政机构1个,独立核算事业机构1个。与上年相比无增减变动。全镇财政供养人员71名,比上年增加了14人。原因是行政人员及事业人员调动,离退休人员归入社保局;其中:全供养人员71名(其中:行政人员24名,事业人员47名)。

第二部分  2017年度部门决算表

(见附表)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

务基镇2017年度收入为1615.7万元,支出为2684.59万元。2017年度收入年初预算数为1187.59万元,支出年初预算数为1187.59万元。2017年度收入比2017年度收入支出年初预算数增加430.52万元,主要增加工资调整。

二、支出决算情况说明

()基本支出情况

2017年务基镇各项支出合计2684.59万元,其中主要包括:公共预算财政拨款基本支出1331.26万元,占总支出的49.6%.

()项目支出情况

公共预算财政拨款项目支出1249.67万元,占总支出的47.4%,政府性基金预算财政拨款项目支出103.66万元,占总支出的3%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出2580.93万元,占本年支出合计2687.01万元的97%。上年部门公共预算财政拨款支出为3326.8万元,今年减少745.87万元,减少29.2%。减少的原因是灾后重建的结束和农危改项目等逐渐减少。

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出:547.490万元。占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要是:1、人大事务:26.62万元;2、政府办公室:358.41万元;3、统计信息事务:4.19万元;4、财政事务:35.81万元;5、纪检监察事务:4.67万元;6、群众团体事务:1.3万元;7、党委办公厅(室)及相关机构事务:101.49万元;其他一般公共服务支出15万元。

(二)公共安全支出:4.8万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%

(三)教育支出:2万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%

(四)文化体育与传媒支出:31.36万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%

(五)社会保障和就业支出:373.23万元。占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要是:1、人力资源和社会保障管理事务:40.88万元;2、民政管理事务(基层政权和社区建设):65.44万元;3、行政事业单位离退休:60.49万元;4、抚恤:21.4万元;5、自然灾害生活救助:156.51万元。

(六)医疗卫生与计划生育支出:77.84万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要是:1、医疗卫生与计划生育管理事务:13.34万元;2、计划生育事务:64.5万元。

(七)节能环保支出:7.35. 占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%

(八)城镇社区公共设施:77.71万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要是:1、其他城镇社区公共设施支出48.27万元;2、城镇社区环境卫生费23.39万元。

(九)农林水支出:934.43万元。占一般公共预算财政拨款总支出的34.78%。主要是:1、农业:233.45万元;2、林业:89.53万元;3、水利:30.08万元;4、扶贫攻坚:30.7万元;5、农村综合改革:550.67万元。

(十)国土海洋气象等支出:484.49万元。占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%.主要是:14.05地震地质灾害防治和生态修复资金446万元。22016年第一批省级地质灾害防治补助资金38.49万元。

(十一)住房保障支出:29.05万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要是:1、保障性安居工程支出29.05万元。

(十二)资源勘探信息等支出:6万元。

四、“三公”经费决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年财政拨款“三公”经费决算总额42.35万元,其中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行维护费支出12万元,公务接待费支出30.35万元。

1“三公”经费支出情况:  “三公”经费2017年预算总体安排情况及根据我单位实际情况无因公出国(境)费、根据公车改革的文件要求无公务用车购置,年初预算公务用车运行维护费安排12万元。

“三公”经费2017年执行管理情况

“三公”经费2017年总计支出42.35万元、无因公出国(境)费、无公务用车购置费。其中:公务接待费30.35万元。公务用车运行维护费为12万元。按照只减不增的三公经费原则,我镇“三公”总体支出2017年比2016年减少4.85万元、减幅11.45%

2)、严格控制“三公”经费的主要措施

2017年我镇积极落实压缩三公经费的要求,制定了“三公”经费管理的相关制度办法:公务用车运行维护费方面严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字、一个时间段的事务集中派遣公务用车办理、镇纪委严格监督执行、领导积极带头执行。公务接待费采取的措施控制有严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字,公务接待一律安排在食堂并按标准接待、镇纪委严格监督执行、领导积极带头执行。

    3)、我镇“三公”经费控制管理工作取得的成效和经验:严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字、一个时间段的事务集中派遣公务用车办理、镇纪委严格监督执行、公务接待一律安排在食堂并按标准接待、领导积极带头执行。

4)、我镇下一步加强“三公”经费控制管理的措施:在已有的相关制度公务用车运行维护费方面严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字、一个时间段的事务集中派遣公务用车办理、镇纪委严格监督执行、领导积极带头执行。公务接待费采取的措施控制有严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字,公务接待一律安排在食堂并按标准接待、镇纪委严格监督执行、领导积极带头执行的基础上。进一步统一思想、提高认识大力宣传有关“八项规定”、充分认识严控“三公经费”树立勤俭节约良好风气等,使得三公经费的压缩更进一步深入干部职工中,严格接待审批,简化接待标准、不搞迎来送往等。

五、政府执行采购的情况:

我镇按照永财采【20151号文件的规定,对政府办公用品和工程项目分别进行协议采购和公开招投标执行。2017年政府采购发生二笔购买项目,采购计划金额为473.9万元,实际采购金额为462.06万元,节约了11.84万元.

、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出272.26万元,比上年228.1万元增加了44.16万元,主要是现处于脱贫攻坚阶段,部门机关运行经费主要用于政府办公,下镇,出差,会议等政府行为所产生的支出。

(二)其他重要事项及相关口径情况说明

1、项目支出中国土海洋气象等支出的说明

国土海洋气象等支出:446万元是6.05地震造成地灾隐患点农户搬迁建房补助资金。

对个人和家庭的补助支出中,其他对个人和家庭的补助支出399.08万元,比上年292.3万元,增加了36.5%,主要是灾后重建贷款贴息资金(灾后重建中包含了156.51万元;灾后重建农村危房改造部分59.8万元),新农村建设贷款贴息资金182.76万元。

4、政府性基金收支说明

政府性基金预算收支决算表,务基镇2017年县本级人民政府安排基金项目0万元,支出103.66万元。

5、部分报表无数据的情况:

财政专户管理资金收入支出决算表,务基镇没有财政专户管理资金,所以此表未填报。

第四部分  名词解释

第一部分 务基镇2017年决算概况

一、主要职能

主要职能及概况

务基镇共辖8个村(社区),其中行政村6个,社区2个,138个村民小组。常住人口28309人,流动人口5000余人。人民政府主要执行本行政区内的经济和社会发展计划,预算、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。2017年,全镇完成粮食播种面积3.98万亩,粮食总产量达到0.88万吨,比上年增长2%;农民人均有粮135公斤,与上年持平;农村经济总收入达到0.93亿元,比上年增长10 %(其中,第一产业实现收入0.68亿元,第二产业0.21亿元,第三产业0.04亿元);农民人均纯收入达4256元,比上年3309增长15%

2017年主要工作

(一)巩固脱贫攻坚成果,全面建成小康社会。坚持把脱贫攻坚作为头等大事,继续围绕两不愁、三保障目标,严格对标对表,深入开展六个精准到户+N个一批行动计划,抓好到村到户到人精准脱贫措施落实。突出安居工程、产业培育、基础设施和素质提升,继续抓好农村危房改造、就业培训转移、特色产业培育等扶贫项目建设。按照脱贫不脱钩的要求,抓住市、县挂钩帮扶部门协作帮扶机遇,强化各项帮扶措施的落实,推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫纵深发展。不断发挥群众主体作用,确保到2020年全面建成小康社会。

(二)狠抓基础设施建设,增强经济发展后劲。扎实推进交通、水利、电力、通信等基础设施建设,改善发展条件,积极配合完成昭永公路务基段升级改造,力争实现自然村公路硬化率达90%以上,提升村组公路通行能力。完成锦屏集中式供水工程,提高供水质量,全面解决人畜饮水困难和饮水不安全问题,抓好渠系配套、五小水利和农村饮水提质增效工程,加强水库的管理,确保耕地有效灌溉全覆盖。加快镇村电网建设改造进度,全面完成农村户表改造任务。加强信息网络基础设施建设,实施宽带务基”“互联网+”行动计划,加快推进光纤到户、宽带提速工程,基本实现行政村光纤网络、4G网络全覆盖。

(三)调整优化产业结构,促进经济跨越发展。坚持规模化、标准化和特色化发展,培育农特产品,打造品牌优势。大力发展特色林果、经济作物、山地畜牧等产业,有序发展渔业养殖,发展庄园农业、休闲农业、观光农业、生态农业和品牌农业;积极创造条件,发展风电能源产业;巩固提升批发、零售、住宿、餐饮等生产性服务业,带动物流、家政、电子商务等现代服务业发展。

(四)加快建设农村集镇,打造宜居生活家园。坚持美丽镇村建设与集镇建设并重并举,突出打造生态务基、湖滨集镇、特色彝寨,坚持高起点规划、高标准建设,着力抓好民居改造、功能完善和品质提升,建成具有山区特点、沿江风格和产业支撑的特色村镇,发挥村社区示范带动作用,坚持与镇村旅游、移民后扶、民族团结示范村建设相结合,抓好基础建设、公共服务、产业培育、村容整治和移风易俗,打造一批产业支撑、设施完善、特色鲜明、宜居宜业的美丽村庄。扎实开展城镇人居环境行动,推进集镇四治三改一拆两增,大力实施农村七改三清,强化日常教育,力争到2019年镇村人居环境全面改善。

(五)抓好文化旅游开发,打造务基全新名片。抓住溪洛渡电站蓄水发电契机,挖掘务基文化旅游资源,丰富溪峡坝内第一镇的底蕴和内涵,融入全县旅游总体规划,借助高峡出平湖的壮丽景观,打造特色集镇、锦屏彝族特色村寨和青龙湖滨旅游集镇三张名片,提升影响力和知名度。加快交通、生态等重要旅游要素建设,充分发挥民族文化、气候、区域等优势,大力发展集餐饮、休闲、娱乐为一体的特色农家旅游和镇村生态旅游。加强宣传推介,突出历史文化、水电观光、湖滨休闲度假和锦屏彝族文化等特色,重点开发青龙嘴、仙人古洞、彝家山寨、农耕文化馆等自然景观和民族文化。结合产业结构调整、农家文化大院、沿江生态农业产业带建设,增强我镇休闲旅游、生态旅游的吸引力。

(六)着力推动民生改善,努力构建和谐社会。坚持教育优先发展不动摇,优化教育资源配置,改善教育基础设施,加强教师队伍建设,加快发展学前教育,实现义务教育基本均衡,不断提高教育教学水平。大力实施文化惠民工程,提高广播电视综合覆盖率,鼓励和支持文艺创作,挖掘和保护传统文化,不断满足人民群众基本文化需要。优化配置卫生资源,健全完善卫生服务体系,提升镇村医疗卫生服务水平。落实计划生育基本国策,巩固和加强计划生育基层基础工作。发展社会福利事业,加强社会救助,提高城镇医疗保险、养老保险和最低生活保障水平,不断扩大镇村社会保障覆盖面。全面推进殡葬改革,推行绿色生态安葬。大力实施生态环境综合治理,教育引导群众增强环保意识,为创建省级生态文明镇奠定基础。

(七)全面推进依法治镇,努力建设法治务基。深入开展平安务基建设,完善社会治安防控体系,着力提高社会安全感满意度。狠抓安全生产,深入开展重点行业及领域的隐患排查和专项整治,坚决遏制重特大安全事故发生。严格执行中央八项规定,深入贯彻落实党风廉政建设两个责任。筑牢权力的笼子,规范政府的行政权力和执政行为。完善重点领域、重要部门和关键环节的监督管理机制,从源头上遏制腐败。加大违纪违法案件查处力度,营造风清气正的政治生态环境。完善重大行政决策法定程序和合法性审查机制。推进覆盖镇村的公共法律服务体系建设。深入贯彻落实党的民族政策,维护各民族团结稳定。

二、部门基本情况

务基镇独立核算行政机构1个,独立核算事业机构1个。与上年相比无增减变动。全镇财政供养人员71名,比上年增加了14人。原因是行政人员及事业人员调动,离退休人员归入社保局;其中:全供养人员71名(其中:行政人员24名,事业人员47名)。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

务基镇2017年度收入为1615.7万元,支出为2684.59万元。2017年度收入年初预算数为1187.59万元,支出年初预算数为1187.59万元。2017年度收入比2017年度收入支出年初预算数增加430.52万元,主要增加工资调整。

二、支出决算情况说明

2017年务基镇各项支出合计2687.01万元,其中主要包括:公共预算财政拨款基本支出1331.26万元,占总支出的49.6%,公共预算财政拨款项目支出1249.67万元,占总支出的47.4%,政府性基金预算财政拨款项目支出103.66万元,占总支出的3%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年部门公共预算财政拨款支出2580.93万元,占本年支出合计2687.01万元的97%。上年部门公共预算财政拨款支出为3326.8万元,今年减少745.87万元,减少29.2%。减少的原因是灾后重建的结束和农危改项目等逐渐减少。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出:547.490万元。占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要是:1、人大事务:26.62万元;2、政府办公室:358.41万元;3、统计信息事务:4.19万元;4、财政事务:35.81万元;5、纪检监察事务:4.67万元;6、群众团体事务:1.3万元;7、党委办公厅(室)及相关机构事务:101.49万元;其他一般公共服务支出15万元。

(二)公共安全支出:4.8万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%

(三)教育支出:2万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%

(四)文化体育与传媒支出:31.36万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%

(五)社会保障和就业支出:373.23万元。占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要是:1、人力资源和社会保障管理事务:40.88万元;2、民政管理事务(基层政权和社区建设):65.44万元;3、行政事业单位离退休:60.49万元;4、抚恤:21.4万元;5、自然灾害生活救助:156.51万元。

(六)医疗卫生与计划生育支出:77.84万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要是:1、医疗卫生与计划生育管理事务:13.34万元;2、计划生育事务:64.5万元。

(七)节能环保支出:7.35. 占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%

(八)城镇社区公共设施:77.71万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要是:1、其他城镇社区公共设施支出48.27万元;2、城镇社区环境卫生费23.39万元。

(九)农林水支出:934.43万元。占一般公共预算财政拨款总支出的34.78%。主要是:1、农业:233.45万元;2、林业:89.53万元;3、水利:30.08万元;4、扶贫攻坚:30.7万元;5、农村综合改革:550.67万元。

(十)国土海洋气象等支出:484.49万元。占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%.主要是:14.05地震地质灾害防治和生态修复资金446万元。22016年第一批省级地质灾害防治补助资金38.49万元。

(十一)住房保障支出:29.05万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要是:1、保障性安居工程支出29.05万元。

(十二)资源勘探信息等支出:6万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费决算总额42.35万元,其中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行维护费支出12万元,公务接待费支出30.35万元。

(一)“三公”经费支出情况:  “三公”经费2017年预算总体安排情况及根据我单位实际情况无因公出国(境)费、根据公车改革的文件要求无公务用车购置,年初预算公务用车运行维护费安排12万元。

“三公”经费2017年执行管理情况

“三公”经费2017年总计支出42.35万元、无因公出国(境)费、无公务用车购置费。其中:公务接待费30.35万元。公务用车运行维护费为12万元。按照只减不增的三公经费原则,我镇“三公”总体支出2017年比2016年减少4.85万元、减幅11.45%

2)、严格控制“三公”经费的主要措施

2017年我镇积极落实压缩三公经费的要求,制定了“三公”经费管理的相关制度办法:公务用车运行维护费方面严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字、一个时间段的事务集中派遣公务用车办理、镇纪委严格监督执行、领导积极带头执行。公务接待费采取的措施控制有严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字,公务接待一律安排在食堂并按标准接待、镇纪委严格监督执行、领导积极带头执行。

    3)、我镇“三公”经费控制管理工作取得的成效和经验:严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字、一个时间段的事务集中派遣公务用车办理、镇纪委严格监督执行、公务接待一律安排在食堂并按标准接待、领导积极带头执行。

4)、我镇下一步加强“三公”经费控制管理的措施:在已有的相关制度公务用车运行维护费方面严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字、一个时间段的事务集中派遣公务用车办理、镇纪委严格监督执行、领导积极带头执行。公务接待费采取的措施控制有严格落实发票事项的真实性、严格执行领导及财务签字,公务接待一律安排在食堂并按标准接待、镇纪委严格监督执行、领导积极带头执行的基础上。进一步统一思想、提高认识大力宣传有关“八项规定”、充分认识严控“三公经费”树立勤俭节约良好风气等,使得三公经费的压缩更进一步深入干部职工中,严格接待审批,简化接待标准、不搞迎来送往等。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占28.34%;公务接待费支出30.35万元,占71.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应公出差(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.35万元。其中:

国内接待费支出30.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1135批次(其中:外事接待0批次),接待人次7941人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级检查、指导等开展督查及指导工作产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出272.26万元,比上年228.1万元增加了44.16万元,主要是现处于脱贫攻坚阶段,部门机关运行经费主要用于政府办公,下镇,出差,会议等政府行为所产生的支出。

(二)其他重要事项及相关口径情况说明

1、项目支出中国土海洋气象等支出的说明

国土海洋气象等支出:446万元是6.05地震造成地灾隐患点农户搬迁建房补助资金。

对个人和家庭的补助支出中,其他对个人和家庭的补助支出399.08万元,比上年292.3万元,增加了36.5%,主要是灾后重建贷款贴息资金(灾后重建中包含了156.51万元;灾后重建农村危房改造部分59.8万元),新农村建设贷款贴息资金182.76万元。

4、政府性基金收支说明

政府性基金预算收支决算表,务基镇2017年县本级人民政府安排基金项目0万元,支出103.66万元。

5、部分报表无数据的情况:

财政专户管理资金收入支出决算表,务基镇没有财政专户管理资金,所以此表未填报。

(三)国有资产占用情况

截至20171231,资产总额1750.21万元,其中,流动资产599.58万元,固定资产1029.58万元,在建工程109万元,无形资产12.05万元。与上年相比,本年资产总额(减少)17.51万元,其中固定资产增加26.32万元

国有资产占有使用情况表

资产总额3401.74万元,流动资产1259.1万元,固定资产1523.6万元固定资产占有使用比例为45%;固定资产中房屋购物1467.91万元,车辆21.76万元,其他33.93万元,无无形资产.

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

我镇按照永财采【20151号文件的规定,对政府办公用品和工程项目分别进行协议采购和公开招投标执行。2017年政府采购发生二笔购买项目,采购计划金额为473.9万元,实际采购金额为462.06万元,节约了11.84万元.

(五)绩效自评信息情况

1.部门绩效目标的设立情况

我镇2017年的部门绩效目标的设立主要分为两个方面:一是针对基本支出,基本支出我镇设立的部门绩效主要是以产出指标为主,是否按预算支出分类科目执行、是否按季度绩效标准支出与该专项经费有关的产品和服务,总共分为四个季度,优良中差四个等级(该项工作经费全部用于本部门专项业务工作的,具体用于出差多少次,金额多少元,用于购置办公用多少元,用于接待餐费多少元,工作用餐多少元,会议费多少元,学习培训多少元等具体明细,且3月底达到20%的支出进度、6月底达到60%的支出进度、9月底达到80%支出进度、12月底达到100%的支出进度的评定为优;该项工作经费80%用于本部门专项业务工作的,且3月底达到20%的支出进度、6月底达到60%的支出进度、9月底达到80%支出进度、12月底达到100%的支出进度评定为良;该项工作经费70%以上用于业务工作,且6月底达到60%的支出进度、12月底达到100%的支出进度评定为中;该项工作经费60%以上用于本部门业务工作,且6月底达到60%的支出进度、12月底达到80%的支出进度评定为差)。

二是针对项目支出,项目支出我镇设立的部门绩效主要是以产出指标、效果指标、效益指标三大块为主,其中产出指标绩效考核同基本支出,效果指标绩效同样按四个季度分为四个等级(完全能保证该专项工作正常开展,项目工程的正常施工,能按质按量的完成各项目工程评定为优;基本能保证该专项工作正常开展,项目工程的正常施工,基本能按质按量的完成各项目工程评定为良;部分能保证该专项工作正常开展,项目工程的正常施工,能部分按质按量的完成各项目工程评定为中;几乎不能保证该专项工作正常开展,项目工程不能正常施工,不能按质按量的完成各项目工程评定为差)。

2.部门整体收支情况

务基镇2017年度收入为1615.7万元,支出为2684.59万元。2017年度收入年初预算数为1187.59万元,支出年初预算数为1187.59万元。2017年度收入比2017年度收入支出年初预算数增加430.52万元,主要增加工资调整。2017年务基镇各项支出合计2687.01万元,其中主要包括:公共预算财政拨款基本支出1331.26万元,占总支出的49.6%,公共预算财政拨款项目支出1249.67万元,占总支出的47.4%,政府性基金预算财政拨款项目支出103.66万元,占总支出的3%按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务”支出,主要反映政府提供一般公共服务的支出、“科学技术支出”,主要反映政府科学技术管理事务方面的支出、“文化体育与传媒支出”,主要反映政府文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出、“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”,主要反映劳动保障监察事务方面的支出、“社会保障和就业支出-民政管理事务”,主要反映用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”,主要用于行政事业单位开支的离退休经费、“社会保障和就业支出-抚恤”,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费、“医疗卫生与计划生育事务支出-医疗卫生管理事务”,主要反映新合站管理事务方面的支出、“医疗卫生与计划生育事务支出-食品和药品监督管理事务”,反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出、“医疗卫生与计划生育事务支出-计划生育事务”,反映人口和计划生育方面的基本支出、“城镇社区事务支出”,主要反映城镇社区环境卫生方面的支出、“农林水事务支出-农业”,反映农业事业单位的基本支出和农产品病虫害以及疫情监测、控制等方面的支出、“农林水事务支出-林业”,主要反映林业事业单位的基本支出、“农林水事务支出-水利”,主要反映开展水利执法监督活动的支出、“农林水事务支出-农村综合改革”,反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及村级组织运转奖补资金、“资源勘探电力信息等事务支出-安全生产监管”,反映安全生产监督管理部门开展公务活动方面的支出。

(六)其他重要事项情况说明

无。

(七)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

   本单位无特殊名词解释。

                                        

 

务基镇人民政府

                                       2018年8月31

监督索引号53062503001001111

永善县务基镇2017年度部门决算公开表格


附件


编辑:粟绍林