永善县青胜乡2017年度部门决算公开
来源: 永善县财政局 | 作者: 原创 | 日期:2018年9月22日| 浏览257

监督索引号53062503000101000

永善县青胜乡2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

永善县青胜乡2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

随着政府收支改革的不断深入,青胜乡部门决算编审坚持“真实、准确、全面、及时”的八字方针,狠抓增收节支,厉行节约、确保我乡财政收支平衡,较圆满地完成了我乡财政决算编审工作任务。一是抢前抓早,工作积极主动,在县财政局召开了决算工作布置会,并以会代训,强化了决算编审力度,使我们把握了编制2017年度财政决算的主要精神与要求。我们立即向乡党委、政府主要领导汇报了2017年部门决算编审会议精神,得到了领导的高度重视,提高了认识,统一了思想,坚定了完成财政决算编制工作任务的信心。二是分工合理、衔接紧密、积极配合,为保证工作质量,提高工作效率,使决算编审工作按要求时限完成。三是加强学习,努力提高决算编审质量和水平。熟悉掌握决算报表填报口径及其要求,准确无误的编制和审核决算报表。在决算编审工作上,在做好报表数据技术性和逻辑性审核及政策性审核工作,努力提升2017年决算编审质量。

青胜乡人民政府执行本乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。坚持依法行政,努力实施依法治乡。保护社会主义的全民所有的财产和群众集体所有的财产,保护公民的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障农村集体经济组织应有的自主权、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。2017年完成的主要工作:

2017年,在县委、县政府的正确领导下,在县直各部门的关心支持下,我乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领经济社会发展全局,立足本乡实际,坚持以基层组织建设为关键,以项目建设为支撑,以发展社会事业为抓手,以构建社会和谐为目标,以打赢脱贫攻坚战为使命。团结一致,扎实苦干,全乡经济社会各项事业呈现出良好的发展势头。

(一)聚力“脱贫攻坚”,扎实推进全乡脱贫出列。始终秉承“人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”的理念,致力于小康社会建设,全乡贫困群众盼脱贫、争脱贫愿望强烈。

1. 严格识别,认真做好贫困对象动态管理工作。今年以来,我乡党委、政府始终把“精准扶贫”工作作为党委、政府的中心工作来抓,统筹市县抽派人员、县级挂包单位干部、驻村工作队员和乡干部职工、大学生村官等进村入户开展农村人口基本情况摸底调查工作,彻底摸清全乡家底。经过入户调查、“三评四定”动态管理后,全乡现有建档立卡贫困户6612818人,其中有525人属2016年脱贫返贫国办系统不认可,国办系统现有贫困户6562793人。

2. 真抓实干,认真贯彻落实东西部扶贫协作精神。民胜村水星坝扶贫协作示范点是广东省、云南省和中山市、昭通市贯彻落实中央东西部扶贫协作精神的具体项目,示范点规划总面积78188平方米,总投资3294.16万元,其中:中山对口帮扶资金1000万元,共集中安置贫困户54220人、随迁户1662人,在示范点及周边同步配套规划实施毛竹种植1400亩、枇杷400亩、砂糖橘400亩。项目建设启动以来,青胜乡党委、政府高度重视,成立现场指挥部,抽派乡项目办工作人员2名驻扎于示范点负责示范点建设管理工作。截至目前,示范点完成民房主体建设7010492平方米,门窗、水电及装修工程进入扫尾阶段;河提、民房及周边挡土墙全面完成,排水排污管道进入安装扫尾阶段;文化活动室、卫生室主体和新区道路及庭院硬化已基本完成,示范点古道广场、道路硬化及绿化正在实施中,项目累计完成投资2168.56万元,12月底可实现群众搬迁入住。

3. 全力以赴,加快全乡易地搬迁项目建设工作。一是做好青胜乡2016年吴场坪易迁点整改工作。整改后易迁点共有建档立卡户46190人,其中:已签整改协议45186人,整改贫困户贷款33296万元,用补助置换贷款全部完成423万元,剩余29273万元用无偿补助置换142.89万元后,与县扶投公司暂时代为偿还签协议22户,偿还剩余资金112.51万元,子女或亲属帮助偿还签协议617万元;贫困户46户中住房面积超标383355平方米,其中与与非贫困户直系亲属共建共享签协议312645平方米,与现扶投公司共享产权签协议7710平方米。随迁户47户中有2户不愿意搬迁,最终建房45户;建卡户旧房需拆除46户,现已拆除5户,其余户正在筹备拆除事宜。二是加快青胜乡2017年大石盘易迁点建设工作。截至目前,大石盘易迁点场坪工作正在进行中,安居房主体建设将于近日内启动。

4. 全面实施,农村危房改造工作有序推进。2016年全乡大面农危改建房197户,每户补助资金22000元,总共需下拨补助资金4334000元,现已兑付120户建房户指标补助资金每户17795元,共计2135400元,已全部发放到各建房农户,现还剩余每户4205元建房补助资金504600元未兑付。2017年下达建房指标的建房户共计兑付建房补助资金1508000元,共下拨资金3838600元。

(二)聚力“民生事业”,加强全乡社会保障体系建设。着力改善民生,保障群众基本生活,不断满足全乡群众日益增长的美好生活需要。

1. 全面完成低保精准识别精准施保工作。严格按照农村最低生活保障对象动态管理原则,以保障覆盖全面、准确为目标,做到应保尽保、应退则退原则,对全乡范围内的低保进行重新评定,动态管理之前全乡低保人数9341943人,动态管理之后8331659人,从根本上杜绝了关系保、人情保、老人保。

2. 按时发放全乡救助优抚资金。严格以救灾救济、城乡救助开展好社会救助工作,保障了全乡困难群体的基本生活。执行优抚安置政策措施,确保重点优抚对象人员待遇得到落实。全年共发放救助资金4146563元。其中:自然灾害补助资金42600元、城乡低保3927012元、五保供养金54330元、临时救助金81000元、医疗救助金41621元。全年共发放各种优抚对象定期定量补助金384125元。其中:伤残抚恤33057元、在乡复员军人补助22737元、参战人员补助支出250560元、农村籍老兵补助支出31635元、烈士子女生活补助支出9760元、春节慰问金6000元、“八一”慰问金6100元、发放义务兵家属优待金17166元、退役士兵一次性补助7200

3. 进一步完善社会保障体系。全面完成社会保障卡的发放任务,全乡共发放社会保障卡465张,临时卡807张;对全乡1384名待遇领取人员进行全面的认证,经过认证,有19人未通过认证,1365人已通过认证;截止1122,全乡养老保险缴费人数3425人,占目标缴费任务的71.92%;做好就业培训及转移工作,截止1122全乡共组织建档立卡贫困户243人进行了技能培训。

4. 坚持计划生育基本国策。全面实施两孩政策,建立推动计划生育服务管理的机制,按要求程序发放生育服务证95本,其中一孩27本、二孩68本。建立人口与计划生育信息部门联动机制,增强工作合力,共同抓好全乡人口和计划生育工作,使人口和计划生育工作打开新局面。年内共出生142人,计划内生育119人,符合政策生育率83.8%。年内一孩出生47人,二孩出生76人,两孩政策服务落实率为1.62。建立健全人口与计划生育动态监测机制,全面掌握出生人口变动情况,科学研判人口发展态势,促进人口长期均衡发展。

(三)聚力“环境治理”,城乡环境治理卓有成效。人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。

1. 深入开展集镇环境综合治理。对群众反映强烈的污染区域、污染类别组织群众进行统一清理,尤其是加强对青胜集镇环境卫生的专项整治,打造美丽青胜。确保卫生清理不留死角,共建和谐人居环境。12月集中开展青胜乡集镇环境卫生整治月,截至目前共出动乡政府、派出所、卫生院、信用社工作人员180余人(次),垃圾车、小货车、装载机50余车(次),清除路面卫生垃圾、路边建材、杂物等600余立方米,集镇所有商户实行坐商归店制度,赶集天摊贩全部规划至集镇老街赶集。

2. 全力打造美丽通道。在乡域公路沿线全面开展了农村清洁工程工作,加大对通道两旁违章建筑的整治工作,违法乱建房现象得到有效遏制,组织乡安监、综治、公路管理、派出所等工作人员,集中统一行动,拆除了沿线1户违章搭建的房屋。截止目前,对全乡路域环境开展集中清理整治10次,清理路面垃圾、路边泥土400余立方米,路边遮挡视线树枝、野草60余公里,确保美丽公路通到哪里,美丽风景就延伸到哪里。

(四)聚力“创新驱动”,社会治理能力显著提高。加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平。

1. “平安创建”多点发力。积极打造“平安青胜”,组织开展平安社区、平安农村、平安企业、平安学校、平安家庭、平安医院、平安机关等“平安创建”活动,不断夯实基层综治工作基础。开展社会治安整顿工作,制定《青胜乡禁毒禁赌工作实施方案》,建立禁毒禁毒网格化管理台账,今年以来我乡先后开展了各类打击涉赌专项行动3次,查处涉赌案件2宗,共抓获涉赌人员15人;在全国禁毒日系列宣传活动中,走进学校、社区、共发放各种宣传资料共5000余份,摆放横幅、标语20余幅,展板10余张。

2. 联合执法精准发力。重大节日期间,由党政领导带队,联合派出所、交警中队等部门工作人员,24小时进行治安巡逻;积极开展了“全国安全生产月”活动,进一步完善安全生产四项体系,建立健全安全岗位责任制。

3. 信访维稳全面发力。我乡以“稳定压倒一切”的工作思路,整合资源、全面排查,对突出矛盾实行全程跟踪、监督办理。同时,通过提高服务水平来减少初信初访,从源头上预防和解决信访问题。1-11月份共排查调处各类矛盾纠纷95件,调处成功95件,成功率达100%,办结率100%。真正实现“没有问题抓预防,潜在问题抓排查,发生问题抓疏导,出现问题抓调处”。在8个特防期内,我乡党委、政府按照“五个一”和“五包”的原则,落实责任,压实担子,对我乡73名重点信访人盯死看牢,严防死守,确保了我乡社会治安稳定大局。

(六)聚力“乡村振兴”,现代农业发展稳步推进。农业农村农民问题是关系国计民胜的根本问题。

1. 油菜种植效应进一步放大。今年来,乡党委、政府高度重视油菜种植工作,多次开会部署督办,为切实解决油菜种植以及深加工等瓶颈问题,乡政府继续对接县农业局,邀请县农业局种植技术专家到我乡开展油菜种植培训,并对青胜社区农村集体经济发展作出指导,成立了由青胜社区群众入股的永善县青胜民生种植专业合作社,该合作社主要发展方向是油菜的深加工,通过引进榨油机械化生产线,现已形成油菜的榨油成品桶装化销售,下一步将注册商标,实现更加科学、系统的油菜种植、加工、销售一体化模式。今年全乡实现油菜种植8000余亩,种植群众达1300余户,全乡油菜收入达480余万元,户均收入近4000元。

2. 种植油菜模式实现新突破。油菜种植具有季节性,为了解决油菜种植周期短,种植周期内群众无其它主要经济来源和增加群众经济收入,今年我乡大力宣传油菜花观光旅游项目,形成了种植、观光一体化的农业新模式。今年观光油菜花的游客达10000余人(次),带动了全乡的农副产品销售、住宿、餐饮等的发展和收入。

3. 伯格勒养牛厂繁育步伐加快。青胜乡民胜村的伯格勒养牛厂是青胜乡通过引进外来企业,采取“公司+农户+4个村(社区)”的形式,全面覆盖青胜乡1038户贫困户,通过养殖、繁育、屠宰、加工、包装、销售一体化的模式,增强村级集体经济的发展力,充分利用企业的先进技术和良好的销售渠道,为全乡贫困户脱贫增收提供强有力的后续保障,户均每年可实现稳定增收900元。截至目前,已完成圈舍建设工作,并引进200头肉牛开始养殖繁育,下一步将持续引进肉牛养殖。

(七)聚力“从严治党”,党的基层建设不断加强。立足中心工作,做到年初制定党建工作计划、党建目标责任考核细则,每月党建例会定期分析总结,每季度督促检查和年底考核兑现。

1. 完善党员管理制度。围绕加强党员管理,制定完善了党员定期教育培训制度、发展党员责任追究制度、党员干部承诺践诺制度、村主干述职评议制度、乡村两级党务定期公开制度等各项管理制度,认真落实民主评议党员、组织生活会、“三会一课”等制度。进一步规范了基层党建工作运行机制,广大党员的战斗力、创造力不断加强。

2. 广泛开展教育活动。积极开展党员主题党日活动,各支部扎实开展关爱孤寡老人、帮扶困难家庭、为群众提供代办服务等活动,赢得群众好评。

3. 加强党费管理工作。严格落实党费收缴各项规定,做到定期收交,统一单据,专账管理。重点排查机关和乡直站所党员是否按照工资标准缴纳党费。根据党费缴纳规定,我乡全体党员按期如实缴纳了党费。

4. 扎实推进党风廉政建设。今年以来,我乡严格按照“两个责任”的要求,把加强党风廉政建设放在突出的位置上,贯穿于日常工作的全过程。共召开班子会议专题研究4次,召开全乡党风廉政专题会议2次,签订责任书26份;提醒谈话3人、查处通报违纪5人,上班迟到3人,记旷工1人,作出书面情况说明10人,全乡通报10人;开展脱贫攻坚专项检查18次,督促整改问题20个,通报提醒谈话8人次;开展惠农政策落实督查4次,查出问题5处,督促整改5次,机关作风建设督查18次,给予工作作风通报10人次,作出书面情况说明10人次;领导干部严格按照“六个严禁”要求,作出“六个严禁”专项整治工作承诺书12人次,填写“六个严禁”专项整治工作自查报告表12人次;开展了2次“小金库”问题清理整治工作,对我乡财务管理中的薄弱环节进行自查自纠,整改落实;填写永善县公职人员及配偶子女经商办企业自查情况登记表55份,签订个人承诺报告书55份;签订永善县农村低保承诺书71份,其中公职人员家庭成员享受农村低保的有3人,已作出书面承诺。

(八)深入宣传“党的十九大”精神

1018,中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开,党的十九大闭幕后,青胜乡迅速研究部署学习宣传贯彻落实工作,实现了宣传宣讲、学习对象、学习资料、工作部署、正面宣传的全覆盖,不管在党政机关还是农家小院、不管在网络微信还是在街头巷尾,“党的十九大”成为了热词,指引着全乡经济社会发展的方向。组织全乡干部职工观看了十九大开幕式电视直播,共在全乡范围内悬挂十九大宣传标语10余幅,在“微青胜”微信公众号专题宣传十九大精神、刊发干部职工与群众对学习十九大精神的体会10余条,组织农村院坝会学习十九大精神20余次,组织干部职工、村民参加县级到乡宣讲会2200余人。

一、部门基本情况

青胜乡位于永善县最北端,距县城76公里,辖玉盘、青胜、民胜、江北4个行政村,19个自然村,89个村民小组,总面积92.1平方公里。全乡农业总户数26706户,总人口11458人;有劳动力6250人,其中劳动年龄内5720人。全乡耕地总面积1064公顷,其中,旱地984公顷,水田180公顷,农民人均占有耕地1.39亩。境内最高海拔2002,最低海拔340,相对高差1662。乡境内属大陆季风气候,其特点是雨热同期干冷同季,区域性小气候突出,全年日照913.7小时、无霜期236天。

青胜乡党委、政府下设16个职能部门(行政5个,即党委、人大、政府、计生办、财政。事业11个,即计生服务所、广播、文化、农业、林业、水利、民政、劳保所、新合站、移民办、统计站、)。人员编制68人,其中:行政编制24人,事业编制44人。2017年末财政供养人员实有人数56人,比2016年减少3 人员变动原因是:主要是新招录的公务员2人、事业单位人员1人,调入6人,调出7人、辞退1人,退休4人划归人社局管理。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

青胜乡2017年度收入合计1531.27万元。其中:财政拨款收入1531.27万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比一般预算拨款收入增加  万元,主要是由于    

二、支出情况说明

(一)基本支出情况:2017年度用于保障青胜乡机关、事业单位机构正常运转的日常支出794.12万元。与上年对比增加145.93万元,主要原因是人员工资的调整及公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.33%。2017年各部门具体支出如下:

1)人大事务支出26.79万元;(2)政府办公厅(室)及相关机构支出258.84万元;(3)统计信息事务支出7.78万元;(4)财政事务支出35.20万元;(5)纪检监察事务支出1.92万元,(6)群众团体事务支出0.90万元;(7)共产党事务支出54.54万元;(8)群众文化支出13.68万元;(9)广播支出3.02万元;  10)劳动保障监察事务支出28.55万元;(11)基层政权和社区建设支出31.62万元;(12)抚恤支出0.77万元;(13)计划生育机构支出36.72万元;(14)计划生育服务支出20.10万元;(15)其他计划生育事务支出支出12.72万元;(16)其他食品和药品监督管理事务支出0.72万元;(17)城乡社区管理事务支出40.8万元;(18)农业事务支出111.26万元;(19)其中病虫害控制支出4.20万元;(20)林业事务支出27.99万元;(21)水利事务支出20.54万元;(22)对村民委员会和村党支部的补助支出55.9万元;(23住房改革支出2.38万元。

(二)项目支出情况:2017年度用于保障政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1045.42万元。与上年对比减少143.50万元,主要原因分析2017年部分项目批复时间晚未发生支出。具体项目支出情况如下。

项目支出主要情况:项目支出1045.42万元。其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.6万元;其他财政事务支出0万元;农村危房改造项目支出110.53万元, 其他城乡社区公共设施(农危改)支出40.8万;农村基础设施建设支出694万元;对村级一事一议的补助工作经费支出2.12万元;用于社会福利的彩票公益金支出30万元,大中型水库移民后期扶持基金支,70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出1718.83万元,占本年支出合计1820.86万元的94.40%。上年部门公共预算财政拨款支出为1707.11万元,今年增加113.75万元,增加79.80%。增加的原因是增加了扶贫资金投入和2017年调整津补贴等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

(一)一般公共服务支出:365.85万元。占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%。主要是:1、人大事务:26.79万元;2、政府办公室:238.73万元;3、统计信息事务:7.78万元;4、财政事务:35.20万元;5、纪检监察事务:1.92万元;6、群众团体事务:0.9万元;7、党委办公厅(室)及相关机构事务:54.53万元。

(二)公共安全道路交通管理支出:2.42万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%

(三)教育支出(青胜幼儿园征地费):7.97万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%

(四)文化体育与传媒支出:16.69万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要是:1、文化:13.68万元;2、广播影视:3.01万元。

(三)社会保障和就业支出:100.74万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要是:1、人力资源和社会保障管理事务:28.55万元;2、民政管理事务(基层政权和社区建设):31.62万元;3、行政事业单位养老保险支出:39.77万元;4、抚恤:0.77万元;5、自然灾害生活救助:0万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出:70.26万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要是:1、医疗卫生与计划生育管理事务:69.44万元;2、食品和药品监督管理事务:0.72万元。

(五)节能环保支出(集镇卫生管理):17.66万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%

(五)城乡社区公共设施支出:40.80万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%

(六)农林水支出:935.55万元。占一般公共预算财政拨款总支出的51.38%。主要是:1、农业:111.26万元;2、林业:27.99万元;3、水利:20.54万元;4、扶贫攻坚:717.73万元;5、农村综合改革:58.03万元。

(七)国土资源事务支出(地质灾害防治经费):48万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%

(八)住房保障支出:112.91万元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要是:1、农村危房改造支出110.53万元,2、住房补贴支出2.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

青胜乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元,支出决算为23.24万元,完成预算的145%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.82万元,完成预算的148%;公务接待费支出决算为11.42万元,完成预算的143%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年脱贫攻坚工作任务加大,导致公务用车和公务用餐增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.07万元,下降0.03%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降0.3%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降0.4%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因2017年加大公务用车和公务用餐管理。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.82万元,占51%;公务接待费支出11.42万元,占48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.82万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.42万元。其中:

国内接待费支出11.42万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待260批次(其中:外事接待0批次),接待人次1100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政府开展公务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出103.93万元,比上年97.32万元增加6.61万元,主要是人员增加、增资和公务运行成本的提高所致。

(二)国有资产占用情况

截至20171231,资产总额937.63万元,其中:流动资产222.33万元,固定资产489.64万元(房屋建筑物303万元,车辆57.34万元,其他固定资产129.29万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产225.67万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少162.81万元,其中固定资产减少18.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产5项,账面原值18.98万元。

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额95.60万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出95.60万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

()绩效自评信息情况

2017年财政拨款项目的实施,促进全了乡各项经济发展和社会稳定,进一步改善了基础设施建设和产业发展项目,为全乡脱贫奠定了坚实基础。

(五)其他重要事项情况说明

1、收入决算表”中其他收入0万元。

2、基本建设支出的说明

2017年基本建设支出0万元。

4、其他资本性支出的说明

其他资本性支出1010.30万元,涉及扶贫项目资金、移民后期扶持项目和彩票公益金项目等支出。

5、政府性基金支出的说明

政府性基金支出95.60万元。

6、部分报表无数据的情况:

财政专户管理资金收入支出决算表,青胜乡没有财政专户管理资金,所以此表未填报。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六、名词解释

(一)、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

()、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

()、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

()、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

(六)、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

监督索引号53062503000101111

永善县青胜乡2017年度部门决算公开表格

附件
编辑:粟绍林