永善县2017年财政决算情况报告
来源: 永善县财政局 | 作者: 原创 | 日期:2018年9月5日| 浏览468

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关于永善县2017年地方财政决算的报告

 

——2018821日在永善县第十届人民代表大会

常务委员会次会议上

永善县财政局局长  胡晓燕

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的规定,受县人民政府委托,我向县人大常委会本次会议报告经市财政局审核批复的永善县2017年地方财政决算。

2017年度一般公共预算收支决算及平衡情况

2017年,全一般公共预算收入完成77433元,比2016决算数65705万元增收11728万元,按照自然口径计算增长17.8%,其中:税收收入47931万元,所占比重为61.9%,较上年提高了2.1个百分点,非税收入29502万元,所占比重为38.1%,较上年下降了2.1个百分点;根据国务院“营改增”收入划分政策、财政部同口径收入增幅列报相关要求,2016年我县同口径收入基数为当年收入决算数加上“营改增”净上划中央收入基1054万元,即2016年同口径决算数为66759万元,同比增长16%

2017年,全一般公共预算支出完成341988万元,比2016年决算数301188万元增加支出40800万元增长13.5%。全地方一般公共预算收支决算数与年初向县十六届人大次会议报告的执行数总数一致。

一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入77433万元,上级补助收入258340万元,上年结余5661万元,地方政府债券收入27650万元,调入资金244万元,调入预算稳定调节基金12512万元,收入总计381840万元;一般公共预算支出341988万元,上解上级支出3990万元,地方政府债券还本支出16550万元,安排预算稳定调节基金8443万元,增设预算周转100万元(为设立农民工工资应急周转金100万元)。收支相抵,年终结余10769万元,收支平衡。形成结转支出的主要原因是:上级下达部分项目不具备当年实施完毕的条件,需结转到2018年按指定用途继续安排使用。

一般公共预算收支及结余与年初向县十六届人大次会议报告数相比,一般性转移支付结算补助增加60万元,专项转移支付补助减少200万元,调入资金增加244万元,上解上级支出增加255万元,补充预算稳定调节基金减少9万元,年终结余减少142万元。

二、2017年度政府性基金收支决算及平衡情况

2017年,全政府性基金预算收入完成2368万元,比2016年决算数2458万元减收90万元,下降3.7%。政府性基金预算支出7579万元,比2016年决算数14031万元减少6434万元,下降45.9%。政府性基金预算收决算数与年初向县十六届人大一次会议报告的预算执行总数一致

政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入2368万元,上年结余收入1297万元,政府性基金转移收入7967万元,地方政府专项债券转贷收入6490万元,收入总计18122万元;政府性基金预算支出7579万元,政府性基金上解支出-20万元,调出资金244万元,地方政府专项债务还本支出6490万元。收支相抵,年终结余3829万元,需结转下年对应安排支出。

政府性基金收支及结余与年初向县十六届人大一次会议报告的执行数相比,上年结余收入减少23万元,上解支出减少20万元,调出资金增加244万元,年终滚存结余减少247万元,属决算整理期的核对调减变动。

主任、各位副主任,各位委员:年的一年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会领导的监督指导下,县政府财政部门始终坚持稳中求进工作总基调,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,有力地推动了全县经济社会持续健康发展。尽管全财政预算执行取得了一定成效,但从预算执行和决算草案审计情况看,财政管理中还存在一些问题和不足,主要表现为:政府性基金预算和国有资本经营预算管理亟待加强;财政监督职能有待进一步强化;一些部门决算草案编制不准确、不完整的问题较为突出,部分部门单位预算管理基础较弱、问题较多;有的领域和部门财政专项资金沉淀较多,管理使用不规范,使用效果不理想等。对此,政府及其财政部门将按照委、人大常委会的要求,始终坚持问题导向,强化责任担当,狠抓问题整改,不断提升财政综合管理水平。

以上报告,请予审查。

 

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编辑:粟绍林