教育局2018年部门预算公开
来源: | 作者: 原创 | 日期:2018年3月14日| 浏览1161

永善县教育局2018年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

永善县教育局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家省市县有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2)负责制订本县教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。编制所属各级各类学校的招生计划,负责对中小学、幼儿园、中等职业教育、特殊教育、民办教育机构的行政管理。贯彻有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规,统筹安排、管理各类教育经费及各类学生资助的管理。

3)负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作,制订和实施表彰、奖励优秀教师和教育工作者的规定和措施,按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免,协同县其他部门负责教师录用。

4)负责指导学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与艺术工作、安全工作、劳技教育和国防教育工作,配合有关部门保护未成年学生的身心健康,保障未成年学生的合法权益。

5)组织教育督导工作,提高办学质量;组织好教育科研工作,提高办学效益;组织和指导基础教育发展水平、质量的监测工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

教育系统编制机构情况:有独立核算单位38个,其中机关1个,事业37个。

永善县教育局机关股室14个:党委办、行政办、人事股、教育股、财务股、招考办、教研室、营养办(安全办、资助中心)、项目办、法规监审股、青少年活动中心、电教室、职教股、教育督导室。

县直属法人学校10所:永善县溪洛渡职业技术学校、永善县第一中学、永善县溪洛渡高级中学、永善县第二中学、永善县第三中学、永善县实验中学、永善县幼儿园、永善县特殊教育学校、永善县示范小学、永善县民族小学。

乡镇法人学校27所:永善县团结中学、永善县桧溪中学、永善县细沙中学、永善县青胜中学、永善县黄华中学、永善县大兴中学、永善县莲峰第一中学、永善县莲峰第二中学、永善县码口中学、永善县墨翰中学、永善县茂林中学、永善县务基中学、永善县溪洛渡镇中心校、永善县团结乡中心校、永善县桧溪镇中心校、永善县细沙乡中心校、永善县青胜乡中心校、永善县务基镇中心校、永善县黄华镇中心校、永善县大兴镇中心校、永善县莲峰镇中心校、永善县码口镇中心校、永善县墨翰乡中心校、永善县茂林镇中心校、永善县伍寨乡中心校、永善县马楠乡中心校、永善县水竹乡中心校

)重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求,充分体现政府的决策部署,在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性,编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能,按照“一是吃饭,二要建设”的原则,优先保障基本支出,分清轻重缓急,优化支出结构,统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策,确定人员支出。按定员定额标准,核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上,按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算,按照中央、省、市深化财税改革有关要求,推进中期财政规划体系的建立,编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求,从紧从严申报“三公”经费等经费支出,严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

6.按照绩效优先原则,切实推行预算绩效管理制度,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合,提高财政资金使用效益。

7.全县教育工作将坚持问题导向、保持战略定力、紧扣新时代的主要矛盾,把教育教学的着力点聚焦到习近平新时代中国特色社会主义思想是党必须长期坚持的指导思想上,以办人民满意教育为宗旨,以深入推进教学模式改革和义务教育均衡发展为抓手,紧紧围绕义务教育均衡评估指标要求,举全县之力实现省市、国家对我县域义务教育均衡发展评估认定。加快教育基础设施项目建设,加快明志高级中学、溪洛渡高级中学三期建设和全面改薄项目。继续按照“县校联考、分层管理”方式,进一步提升学校管理水平,逐步提高教学质量。严格落实惠民资助政策,抓实控辍保学“双线六长”责任,强化“两后生”入学动员和兜底培训,努力实现学前教育“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”目标,稳步推进教育精准扶贫。切实加强教师队伍培训,提升教师素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共38个。其中:财政全供给单位38个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位38个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4818人,其中:行政编制17人,事业编制4799,工勤编制2人。在职实有4767人,其中:财政全供养4590人,财政部分供养177人,非财政供养0人。

离退休人员1090人,其中:离休0人,退休1090人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入68625.744817万元,其中:一般公共预算68625.744817元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入68625.744817万元,其中:本年收入68625.744817万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款68625.744817万元(本级财力68625.744817万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出68625.744817万元。本级财力安排支出68625.744817万元,其中,基本支出68564.544817万元,项目支出61.2万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2050101行政运行1144.568576万元;

2050201学前教育947.882596万元;

2050202小学教育35086.68449万元;

2050203初中教育15956.66675万元;

2050204高中教育6036.367628万元;

2050299其他普通教育支出437.8664万元;

2050304职业高中教育940.614005万元;

2050305高等职业教育25.00万元;

2050701特殊学校教育216.14026万元;

2080101行政运行5.5536万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7668.088113万元;

2080801死亡抚恤160.3124万元;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出68564.544817万元,项目支出61.2万元)。

永善县教育局办公室5624.562132万元:其中301工资福利支出1153.98102万元;30101基本工资340.2756万元;30102津贴补贴496.926万元;30103奖金28.3563万元;30107绩效工资144.096万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费144.32712万元;302商品和服务支出4044.368712万元;30201办公费3942.716万元;30205水费2.00万元;30206电费3.00万元;30207邮电费2.00万元;30211差旅费25.00万元;30213维修(护)费15万元;30214租赁费2.00万元;30215会议费3.00万元;30216培训费4.50万元;30217公务接待费8.00万元;30226劳务费2.00万元;30228工会经费14.432712万元;30231公务用车运行维护费6.00万元;30239其他交通费用13.80万元;302公务交通补贴13.80万元;30299其他商品和服务支出0.92万元;303对个人和家庭的补助421.5624万元;30305生活补助421.5144万元;30309奖励金0.048万元;310资本性支出4.65万元;31002办公设备购置4.65万元;

永善县第一中学3377.140336万元:其中301工资福利支出3327.27776万元;30101基本工资966.5664万元;30102津贴补贴1335.1704万元;30103奖金80.5472万元;30107绩效工资526.752万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费418.24176万元;302商品和服务支出43.824176万元;30228工会经费41.824176万元;30299其他商品和服务支出2.00万元;303对个人和家庭的补助6.0384万元;30305生活补助5.8704万元;30309奖励金0.168万元;

永二中初中部分1304.379327万元:其中301工资福利支出1279.660554万元;30101基本工资366.5544万元;30102津贴补贴526.326228万元;30103奖金30.5462万元;30107绩效工资193.104万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费163.129726万元;302商品和服务支出17.912973万元;30228工会经费16.312973万元;30299其他商品和服务支出1.60万元;303对个人和家庭的补助6.8058万元;30305生活补助6.7158万元;30309奖励金0.09万元;

永二中高中部分1931.056772万元:其中301工资福利支出1907.02562万元;30101基本工资568.374万元;30102津贴补贴757.3596万元;30103奖金47.3645万元;30107绩效工资293.616万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费240.31152万元;302商品和服务支出24.031152万元;30228工会经费24.031152万元;

永善县第三中学2040.331537万元:其中301工资福利支出2013.833312万元;30101基本工资579.7896万元;30102津贴补贴818.50566万元;30103奖金48.3158万元;30107绩效工资314.388万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费252.834252万元;302商品和服务支出25.563425万元;30228工会经费25.283425万元;30299其他商品和服务支出0.28万元;303对个人和家庭的补助0.9348万元;30305生活补助0.8268万元;30309奖励金0.108万元;

永善县民族小学1435.771931万元:其中301工资福利支出1413.907168万元;30101基本工资385.1688万元;30102津贴补贴601.88334万元;30103奖金32.0974万元;30107绩效工资216.168万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费178.589628万元;302商品和服务支出19.018963万元;30228工会经费17.858963万元;30299其他商品和服务支出1.16万元;303对个人和家庭的补助2.8458万元;30305生活补助2.8158万元;30309奖励金0.03万元;

云大永善实验小学1893.160957万元:其中301工资福利支出1854.849925万元;30101基本工资541.248万元;30102津贴补贴748.061604万元;30103奖金45.104万元;30107绩效工资286.908万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费233.528321万元;302商品和服务支出25.232832万元;30228工会经费23.352832万元;30299其他商品和服务支出1.88万元;303对个人和家庭的补助13.0782万元;30305生活补助13.0182万元;30309奖励金0.06万元;

永善县幼儿园1089.09916万元:其中301工资福利支出1075.1323万元;30101基本工资298.0884万元;30102津贴补贴446.5806万元;30103奖金24.8407万元;30107绩效工资171.534万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费134.0886万元;302商品和服务支出13.88886万元;30228工会经费13.40886万元;30299其他商品和服务支出0.48万元;303对个人和家庭的补助0.078万元;30309奖励金0.078万元;

永善县溪洛渡职业中学1061.575575万元:其中301工资福利支出1045.297318万元;30101基本工资317.0628万元;30102津贴补贴411.732048万元;30103奖金26.4219万元;30107绩效工资156.108万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费133.97257万元;302商品和服务支出14.277257万元;30228工会经费13.397257万元;30299其他商品和服务支出0.88万元;303对个人和家庭的补助2.001万元;30305生活补助1.989万元;30309奖励金0.012万元;

永善县实验中学1780.817232万元:其中301工资福利支出1756.774033万元;30101基本工资537.2412万元;30102津贴补贴685.326744万元;30103奖金44.7701万元;30107绩效工资265.542万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费223.893989万元;302商品和服务支出23.189399万元;30228工会经费22.389399万元;30299其他商品和服务支出0.80万元;303对个人和家庭的补助0.8538万元;30305生活补助0.7878万元;30309奖励金0.066万元;

永善县团结中心校1703.347823万元:其中301工资福利支出1678.730791万元;30101基本工资429.7068万元;30102津贴补贴761.860776万元;30103奖金35.8089万元;30107绩效工资248.526万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费202.828315万元;302商品和服务支出21.402832万元;30228工会经费20.282832万元;30299其他商品和服务支出1.12万元;303对个人和家庭的补助3.2142万元;30305生活补助3.1902万元;30309奖励金0.024万元;

永善县马楠中心校1476.546812万元:其中301工资福利支出1452.15754万元;30101基本工资348.1356万元;30102津贴补贴676.5936万元;30103奖金29.0113万元;30107绩效工资228.546万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费169.87104万元;302商品和服务支出18.107104万元;30228工会经费16.987104万元;30299其他商品和服务支出1.12万元;303对个人和家庭的补助6.282168万元;30305生活补助6.252168万元;30309奖励金0.03万元;

永善县码口中心校1661.306316万元:其中301工资福利支出1633.840444万元;30101基本工资404.3532万元;30102津贴补贴755.32842万元;30103奖金33.6961万元;30107绩效工资245.988万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费194.474724万元;302商品和服务支出21.007472万元;30228工会经费19.447472万元;30299其他商品和服务支出1.56万元;303对个人和家庭的补助6.4584万元;30305生活补助6.4584万元;

永善县伍寨中心校1206.867196万元:其中301工资福利支出1189.310034万元;30101基本工资285.1716万元;30102津贴补贴556.078512万元;30103奖金23.7643万元;30107绩效工资183.282万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费141.013622万元;302商品和服务支出14.741362万元;30228工会经费14.101362万元;30299其他商品和服务支出0.64万元;303对个人和家庭的补助2.8158万元;30305生活补助2.8158万元;

永善县莲峰中心校2625.978117万元:其中301工资福利支出2582.578402万元;30101基本工资634.794万元;30102津贴补贴1197.547752万元;30103奖金52.8995万元;30107绩效工资389.556万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费307.78115万元;302商品和服务支出33.658115万元;30228工会经费30.778115万元;30299其他商品和服务支出2.88万元;303对个人和家庭的补助9.7416万元;30305生活补助9.6876万元;30309奖励金0.054万元;

永善县水竹中心校1029.592061万元:其中301工资福利支出1014.387742万元;30101基本工资238.1352万元;30102津贴补贴481.042752万元;30103奖金19.8446万元;30107绩效工资156.12万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费119.24519万元;302商品和服务支出12.364519万元;30228工会经费11.924519万元;30299其他商品和服务支出0.44万元;303对个人和家庭的补助2.8398万元;30305生活补助2.8158万元;30309奖励金0.024万元;

永善县务基中心校2705.306733万元:其中301工资福利支出2657.852062万元;30101基本工资682.6056万元;30102津贴补贴1201.199952万元;30103奖金56.8838万元;30107绩效工资396.888万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费320.27471万元;302商品和服务支出34.427471万元;30228工会经费32.027471万元;30299其他商品和服务支出2.40万元;303对个人和家庭的补助13.0272万元;30305生活补助12.8892万元;30309奖励金0.138万元;

永善县细沙中心校1468.7982万元:其中301工资福利支出1447.3146万元;30101基本工资375.0552万元;30102津贴补贴645.5988万元;30103奖金31.2546万元;30107绩效工资223.656万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费171.75万元;302商品和服务支出17.895万元;30228工会经费17.175万元;30299其他商品和服务支出0.72万元;303对个人和家庭的补助3.5886万元;30305生活补助3.5646万元;30309奖励金0.024万元;

永善县青胜中心校996.787122万元:其中301工资福利支出983.75022万元;30101基本工资252.3852万元;30102津贴补贴442.8759万元;30103奖金21.0321万元;30107绩效工资150.456万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费117.00102万元;302商品和服务支出12.180102万元;30228工会经费11.700102万元;30299其他商品和服务支出0.48万元;303对个人和家庭的补助0.8568万元;30305生活补助0.8268万元;30309奖励金0.03万元;

永善县墨翰中心校1972.566601万元:其中301工资福利支出1942.738894万元;30101基本工资494.55万元;30102津贴补贴879.977328万元;30103奖金41.2125万元;30107绩效工资295.758万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费231.241066万元;302商品和服务支出24.244107万元;30228工会经费23.124107万元;30299其他商品和服务支出1.12万元;303对个人和家庭的补助5.5836万元;30305生活补助5.5536万元;30309奖励金0.03万元;

永善县茂林中心校1866.833248万元:其中301工资福利支出1837.621477万元;30101基本工资451.6224万元;30102津贴补贴847.060164万元;30103奖金37.6352万元;30107绩效工资283.926万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费217.377713万元;302商品和服务支出23.097771万元;30228工会经费21.737771万元;30299其他商品和服务支出1.36万元;303对个人和家庭的补助6.114万元;30305生活补助6.084万元;30309奖励金0.03万元;

永善县黄华中心校3894.37022万元:其中301工资福利支出3824.32942万元;30101基本工资1013.754万元;30102津贴补贴1688.6616万元;30103奖金84.4795万元;30107绩效工资579.366万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费458.06832万元;302商品和服务支出51.006832万元;30228工会经费45.806832万元;30299其他商品和服务支出5.20万元;303对个人和家庭的补助19.033968万元;30305生活补助18.973968万元;30309奖励金0.06万元;

永善县溪洛渡中心校7503.308486万元:其中301工资福利支出7374.934033万元;30101基本工资2030.33844万元;30102津贴补贴3199.945596万元;30103奖金169.19487万元;30107绩效工资1074.9906万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费900.464527万元;302商品和服务支出98.326453万元;30228工会经费90.046453万元;30299其他商品和服务支出8.28万元;303对个人和家庭的补助30.048万元;30305生活补助29.874万元;30309奖励金0.174万元;永善县大兴中心校2666.912825万元;301工资福利支出2622.299186万元;30101基本工资658.8828万元;30102津贴补贴1201.742772万元;30103奖金54.9069万元;30107绩效工资393.312万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费313.454714万元;302商品和服务支出34.345471万元;30228工会经费31.345471万元;30299其他商品和服务支出3.00万元;303对个人和家庭的补助10.268168万元;30305生活补助10.232168万元;30309奖励金0.036万元;

永善县桧溪中心校1338.8281万元:其中301工资福利支出1319.7569万元;30101基本工资336.0588万元;30102津贴补贴594.8244万元;30103奖金28.0049万元;30107绩效工资204.9408万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费155.928万元;302商品和服务支出16.6328万元;30228工会经费15.5928万元;30299其他商品和服务支出1.04万元;303对个人和家庭的补助2.4384万元;30305生活补助2.4024万元;30309奖励金0.036万元;

永善县团结中学736.659364万元:其中301工资福利支出728.00254万元;30101基本工资185.0052万元;30102津贴补贴326.562万元;30103奖金15.4171万元;30107绩效工资114.69万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费86.32824万元;302商品和服务支出8.632824万元;30228工会经费8.632824万元;303对个人和家庭的补助0.024万元;30309奖励金0.024万元;

永善县码口中学987.021942万元:其中301工资福利支出975.04257万元;30101基本工资248.787万元;30102津贴补贴437.3304万元;30103奖金20.73225万元;30107绩效工资152.5932万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费115.59972万元;302商品和服务支出11.559972万元;30228工会经费11.559972万元;303对个人和家庭的补助0.4194万元;30305生活补助0.4134万元;30309奖励金0.006万元;

永善县莲峰中学658.545172万元:其中301工资福利支出647.73082万元;30101基本工资162.2604万元;30102津贴补贴294.2172万元;30103奖金13.5217万元;30107绩效工资101.406万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费76.32552万元;302商品和服务支出7.992552万元;30228工会经费7.632552万元;30299其他商品和服务支出0.36万元;303对个人和家庭的补助2.8218万元;30305生活补助2.8158万元;30309奖励金0.006万元;

永善县莲峰二中651.05104万元:其中301工资福利支出643.4588万元;30101基本工资153.5568万元;30102津贴补贴298.4232万元;30103奖金12.7964万元;30107绩效工资103.56万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费75.1224万元;302商品和服务支出7.59224万元;30228工会经费7.51224万元;30299其他商品和服务支出0.08万元;

永善县务基中学1136.15178万元:其中301工资福利支出1122.4595万元;30101基本工资312.6084万元;30102津贴补贴476.9136万元;30103奖金26.0507万元;30107绩效工资170.664万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费136.2228万元;302商品和服务支出13.66228万元;30228工会经费13.62228万元;30299其他商品和服务支出0.04万元;303对个人和家庭的补助0.03万元;30309奖励金0.03万元;

永善县黄华中学1741.67066万元:其中301工资福利支出1718.549916万元;30101基本工资458.1756万元;30102津贴补贴753.14958万元;30103奖金38.1813万元;30107绩效工资262.422万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费206.621436万元;302商品和服务支出21.422144万元;30228工会经费20.662144万元;30299其他商品和服务支出0.76万元;303对个人和家庭的补助1.6986万元;30305生活补助1.6146万元;30309奖励金0.084万元;

永善县墨翰中学774.769148万元:其中301工资福利支出765.32558万元;30101基本工资203.802万元;30102津贴补贴335.1564万元;30103奖金16.9835万元;30107绩效工资117.708万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费91.67568万元;302商品和服务支出9.407568万元;30228工会经费9.167568万元;30299其他商品和服务支出0.24万元;303对个人和家庭的补助0.036万元;30309奖励金0.036万元;

永善县茂林中学860.41752万元:其中301工资福利支出849.3924万元;30101基本工资220.3344万元;30102津贴补贴377.0916万元;30103奖金18.3612万元;30107绩效工资132.432万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费101.1732万元;302商品和服务支出10.23732万元;30228工会经费10.11732万元;30299其他商品和服务支出0.12万元;303对个人和家庭的补助0.7878万元;30305生活补助0.7878万元;

永善县大兴中学1208.733976万元:其中301工资福利支出1192.12896万元;30101基本工资316.80万元;30102津贴补贴521.9568万元;30103奖金26.40万元;30107绩效工资184.092万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费142.88016万元;302商品和服务支出14.568016万元;30228工会经费14.288016万元;30299其他商品和服务支出0.28万元;303对个人和家庭的补助2.037万元;30305生活补助1.989万元;30309奖励金0.048万元;

永善县桧溪中学982.451564万元:其中301工资福利支出967.17014万元;30101基本工资266.4564万元;30102津贴补贴413.7948万元;30103奖金22.2047万元;30107绩效工资147.612万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费117.10224万元;302商品和服务支出12.070224万元;30228工会经费11.710224万元;30299其他商品和服务支出0.36万元;303对个人和家庭的补助3.2112万元;30305生活补助3.1512万元;30309奖励金0.06万元;

永善县细沙中学694.226492万元:其中301工资福利支出686.10602万元;30101基本工资169.5084万元;30102津贴补贴312.4152万元;30103奖金14.1257万元;30107绩效工资109.272万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费80.78472万元;302商品和服务支出8.078472万元;30228工会经费8.078472万元;303对个人和家庭的补助0.042万元;30309奖励金0.042万元;

永善县青胜中学434.622864万元:其中301工资福利支出426.44724万元;30101基本工资99.6696万元;30102津贴补贴200.3076万元;30103奖金8.3058万元;30107绩效工资68.67万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费49.49424万元;302商品和服务支出4.949424万元;30228工会经费4.949424万元;303对个人和家庭的补助3.2262万元;30305生活补助3.1902万元;30309奖励金0.036万元;

永善县溪洛渡高级中学1795.724616万元:其中301工资福利支出1774.26936万元;30101基本工资430.776万元;30102津贴补贴792.8508万元;30103奖金35.898万元;30107绩效工资300.792万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费213.95256万元;302商品和服务支出21.395256万元;30228工会经费21.395256万元;303对个人和家庭的补助0.06万元;30309奖励金0.06万元;

永善县特殊教育学校247.25386万元:其中301工资福利支出244.1245万元;30101基本工资62.6268万元;30102津贴补贴107.7972万元;30103奖金5.2189万元;30107绩效工资37.368万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费31.1136万元;302商品和服务支出3.11136万元;30228工会经费3.11136万元;303对个人和家庭的补助0.018万元;30309奖励金0.018万元;

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目资金。

(二)无与中央配套事项

无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目173个,采购预算资金2877.8872万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算比上年增加13463.81392万元,人员变化及增资,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算比上年支出减少7411.16万元。营养改善计划资金和贫困寄宿生生活补助资金统一由财政局教科文股代编。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

10、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费安排

年初预算没有安排师均公用经费,生均公用经费由财政局教科文股代编。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

教育局2018年部门预算公开附表

附件
编辑:粟绍林